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2016年度中共莆田市委黨校（莆田市行政學(xué)院）
部門決算說(shuō)明
按照《莆田市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)市委黨校2016年度部門決算的通知》（莆財(cái)教〔2017〕158號(hào)）及《莆田市財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)福建省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)福建省預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程的通知》(莆財(cái)預(yù)〔2017〕89號(hào))的要求，現(xiàn)將我單位2016年度部門決算說(shuō)明如下:
一,、 部門主要職責(zé)
根據(jù)《中共莆田市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于中共莆田市委黨校與福建省行政學(xué)院莆田分院（莆田市干部學(xué)校）合并的通知》（莆委編[2006]8號(hào)）,，中共莆田市委黨校莆田市行政學(xué)院的主要職責(zé)是：
(一)根據(jù)市委對(duì)干部隊(duì)伍建設(shè)的要求,，有計(jì)劃地輪訓(xùn)和培訓(xùn)我市處級(jí),、科級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部,、后備干部和理論宣傳骨干,；負(fù)責(zé)組織實(shí)施全市公務(wù)員培訓(xùn)和各類專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn),。
（二）研究馬列主義,、毛澤東思想,、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想。圍繞黨的中心任務(wù)和黨中央,、國(guó)務(wù)院,、省委、省政府以及市委,、市政府的重大戰(zhàn)略部署,，對(duì)省內(nèi)外以及我市重大問(wèn)題從理論和實(shí)踐相結(jié)合上開(kāi)展研究,，為教學(xué)和黨政領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。
（三）受市委,、市政府委托舉辦研討班,，研討有關(guān)重大理論和方針政策問(wèn)題。
（四）協(xié)同組織人事部門,，對(duì)學(xué)員在校培訓(xùn)期間進(jìn)行考核考察,。
（五）負(fù)責(zé)對(duì)全市黨校進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（六）負(fù)責(zé)做好本校教職員工的人事,、工資,、福利和計(jì)劃生育工作，抓好機(jī)關(guān)黨建工作和精神文明建設(shè),。
（七）完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù)。
二,、部門預(yù)算單位基本情況
根據(jù)上述職責(zé)和任務(wù),，中共莆田市委黨校（莆田市行政學(xué)院）內(nèi)設(shè)：行政管理機(jī)構(gòu)3個(gè)（辦公室、組織處,、行政處）,、教學(xué)管理機(jī)構(gòu)3個(gè)（教務(wù)處、學(xué)員管理處,、學(xué)歷教育處）,、教學(xué)科研機(jī)構(gòu)9個(gè)（理論研究室、哲學(xué)教研室,、經(jīng)濟(jì)學(xué)教研室,、黨史黨建教研室、科學(xué)社會(huì)主義教研室,、法學(xué)教研室,、科技文史教研室、管理學(xué)教研室,、圖書資料室）,，規(guī)格為正科級(jí)。列入2016年部門決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：
|
單位名稱 |
經(jīng)費(fèi)性質(zhì) |
人員編制數(shù) |
在職人數(shù) |
|
中共莆田市委黨校(莆田市行政學(xué)院) |
全額撥款 |
85 |
60 |
三,、部門主要工作總結(jié)
2016年,，莆田市委黨校、市行政學(xué)院在市委,、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)和省校院精心指導(dǎo)下,，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中,、五中,、六中全會(huì)精神,，以及省第十次黨代會(huì)、市第七次黨代會(huì)精神,，以干部輪訓(xùn)培訓(xùn)為中心,，堅(jiān)持黨校姓黨、服務(wù)大局,、創(chuàng)新發(fā)展,、提質(zhì)增效、從嚴(yán)管理,，推動(dòng)教學(xué),、科研、咨政,、管理服務(wù)水平踏上新臺(tái)階,，促進(jìn)干部教育培訓(xùn)工作更加科學(xué)化、制度化,、規(guī)范化,，校院核心競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)。全年共舉辦各類培訓(xùn)班29期,，培訓(xùn)輪訓(xùn)學(xué)員1531人次,，其中主體班次9期463人次，短期專題班20期1068人次（含繼續(xù)教育處6期275人次,，不含社院1期76人次）,，順利完成了市委、市政府下達(dá)的年度干訓(xùn)任務(wù),，為服務(wù)全市中心工作發(fā)揮了積極的作用,。
（一）聚焦服務(wù)發(fā)展，教研工作展現(xiàn)新作為
緊緊圍繞《黨校工作條例》,、《國(guó)家行政學(xué)院工作條例》和《2013—2017年全國(guó)干部培訓(xùn)綱要》,，堅(jiān)持“四個(gè)全面”戰(zhàn)略定位，秉承“以人為本,、按需培訓(xùn)”的工作理念,，深化教學(xué)改革創(chuàng)新，加強(qiáng)教學(xué)軟硬件設(shè)施建設(shè),，拓展干部教育培訓(xùn)的主渠道,、主陣地，校院各項(xiàng)工作實(shí)現(xiàn)新突破,，為打造宜居港城,、建設(shè)美麗莆田,，創(chuàng)建美麗中國(guó)的示范區(qū)提供理論支持和人才支撐,。（1）優(yōu)化課程設(shè)置,，更加注重精準(zhǔn)服務(wù)。（2）創(chuàng)新教學(xué)方式,，更加注重高端輔導(dǎo),。（3）優(yōu)化師資隊(duì)伍，更加注重人才強(qiáng)校,。（4）創(chuàng)新科研機(jī)制,，更加注重專業(yè)務(wù)實(shí)。（5）加強(qiáng)學(xué)員管理,，更加注重從嚴(yán)治校,。
（二）立足“兩學(xué)一做”，黨建工作開(kāi)創(chuàng)新局面
以“學(xué)黨章學(xué)規(guī),、學(xué)系列講話,，做合格黨員”為主線，以全面從嚴(yán)治黨為導(dǎo)向,，以黨支部建設(shè)為重點(diǎn),，認(rèn)真落實(shí)上級(jí)黨委的部署要求，始終堅(jiān)持黨校姓黨根本原則,，扎實(shí)抓好機(jī)關(guān)黨建工作,，帶動(dòng)校院各項(xiàng)事業(yè)全面發(fā)展。(1)加強(qiáng)思想政治建設(shè),，根植黨校姓黨,，提升教育的感染力。 (2)加強(qiáng)組織建設(shè),，打造堅(jiān)強(qiáng)堡壘,，提升黨支部的戰(zhàn)斗力。(3)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè),，凈化政治生態(tài),，提升黨校的公信力。
（三）強(qiáng)化績(jī)效管理,，機(jī)關(guān)效能建設(shè)呈現(xiàn)新氣象
堅(jiān)持以制度創(chuàng)新為抓手,，以績(jī)效管理促培訓(xùn)教育為目標(biāo)，進(jìn)一步完善績(jī)效管理機(jī)制,，優(yōu)化崗位人員配置,，提高保障服務(wù)水平，推動(dòng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)更加規(guī)范,、有序,。（1）落實(shí)制度，加強(qiáng)管理。（2）建強(qiáng)隊(duì)伍,，充實(shí)崗位,。（3）加強(qiáng)保障，提升服務(wù),。
（四）堅(jiān)持全面發(fā)展,，校園各項(xiàng)建設(shè)展現(xiàn)新面貌
貫徹落實(shí)全國(guó)和全省黨校工作會(huì)議精神，加強(qiáng)全市校院系統(tǒng)整體建設(shè),，立足校院基礎(chǔ)薄弱的現(xiàn)狀,，注重固本強(qiáng)基，做好長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃,，平衡協(xié)調(diào)發(fā)展,，積極改善工作條件，改變滯后的環(huán)境面貌,，全面提升校院各項(xiàng)建設(shè)水平,，更好地適應(yīng)干部教育培訓(xùn)工作的新形勢(shì)新需求。（1）配合市委召開(kāi)全市黨校工作會(huì)議,，推動(dòng)黨校工作全面發(fā)展,。（2）統(tǒng)籌規(guī)劃新校區(qū)建設(shè)，提高校院辦學(xué)條件,。（3）強(qiáng)化精神文明建設(shè),，增強(qiáng)黨校發(fā)展活力。（4）深化思想文化建設(shè),，豐富黨校特色文化,。（5）促進(jìn)校園平安建設(shè)，構(gòu)建群防群治安全網(wǎng)絡(luò)屏障,。（6）推動(dòng)黨校系統(tǒng)建設(shè),，加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和交流。
四,、2016年決算收支總體情況
2016年中共莆田市委黨校（莆田市行政學(xué)院）部門年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余139.11 萬(wàn)元,，本年收入 1875.78萬(wàn)元，本年支出 1912.08萬(wàn)元,，事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬(wàn)元,，結(jié)余分配 0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 102.81萬(wàn)元,。
（一）2016本年收入 1875.78萬(wàn)元,，比2015年決算數(shù)增加 302.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.23％,，具體情況如下：
1. 財(cái)政撥款收入 1845.58萬(wàn)元,，其中政府性基金0.00 萬(wàn)元,。
2. 事業(yè)收入0.00萬(wàn)元。
3. 經(jīng)營(yíng)收入 0.00萬(wàn)元,。
4. 上級(jí)補(bǔ)助收入 15.00萬(wàn)元,。
5. 附屬單位上繳收入 0.00萬(wàn)元。
6. 其他收入 15.20萬(wàn)元,。
（二）2016本年支出 1912.08萬(wàn)元,，比2015年決算數(shù)增加442.79萬(wàn)元,，增長(zhǎng)30.14 ％,，具體情況如下：
1. 基本支出 1097.61萬(wàn)元。其中,，人員支出 1000.35 萬(wàn)元,，公用支出 97.26 萬(wàn)元。
2. 項(xiàng)目支出 814.47萬(wàn)元,。
3. 上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,。
4. 經(jīng)營(yíng)支出 0.00 萬(wàn)元。
5. 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0.00 萬(wàn)元,。
五,、公共財(cái)政撥款支出決算情況
2016年公共財(cái)政撥款支出 1834.46 萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加542.06萬(wàn)元,，增長(zhǎng)41.94 %,，具體情況如下(按項(xiàng)級(jí)科目統(tǒng)計(jì))：
（一）干部教育（項(xiàng)級(jí)科目）1818.18 萬(wàn)元，較2015年決算數(shù)增加559.50 萬(wàn)元,，增長(zhǎng)44.45 %,。主要原因是用于教職員工的工資福利支出增加205.84萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出減少2.40萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)和家庭補(bǔ)助支出減少151.57萬(wàn)元,，用于校院基本建設(shè)的其他資本性支出增加507.63萬(wàn)元。
（二）其他教育支出（項(xiàng)級(jí)科目）16.28 萬(wàn)元,，較2015年決算數(shù)（減少）17.44 萬(wàn)元,，（下降）51.72 %。主要原因是商品和服務(wù)支出減少2.40萬(wàn)元,，其他資本性支出減少15.04萬(wàn)元,。
六、政府性基金支出決算情況
2016年政府性基金支出 0.00 萬(wàn)元,，比2015年決算數(shù)（減少）126.89 萬(wàn)元,，（下降）100 %，具體情況如下(按項(xiàng)級(jí)科目統(tǒng)計(jì))：
（一）征地和拆遷補(bǔ)助支出（項(xiàng)級(jí)科目）0.00 萬(wàn)元,，較2015年決算數(shù)（減少）116.89 萬(wàn)元,，（下降）100 %。主要原因是用于基本建設(shè)的土地基金支出減少116.89萬(wàn)元。
（二）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)級(jí)科目） 0.00萬(wàn)元,，較2015年決算數(shù)增加（減少）10.00 萬(wàn)元,，（下降）100 %。主要原因是用于多功能籃球場(chǎng)建設(shè)的體彩基金減少10.00萬(wàn)元,。
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)公共財(cái)政撥款支出決算情況
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)公共財(cái)政撥款支出7.67萬(wàn)元，同比下降21.65 %,。具體情況如下：
?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元。2016年本單位組織出國(guó)團(tuán)組0 個(gè),，參加其他單位出國(guó)團(tuán)組 0 個(gè),；全年因公出國(guó)（境）累計(jì) 0人次。與2015年相比, 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出與上年持平,，主要原因是無(wú)出國(guó)（境）任務(wù),。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6.17萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,，2016年公務(wù)用車購(gòu)置 0輛,。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.17萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃油,、維修,、保險(xiǎn)等方面支出，年末公務(wù)用車保有量 1輛,。與2015年相比,，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年持平，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)下降23.45 %,，主要是控制公務(wù)用車支出,，節(jié)約公務(wù)用車費(fèi)用。
?。ㄈ┕珓?wù)接待費(fèi)1.50萬(wàn)元,。主要用于省校院調(diào)研等方面的接待活動(dòng)，累計(jì)接待 15 批次,、接待總?cè)藬?shù)41人,。與2015年相比, 公務(wù)接待費(fèi)支出下降13.29%，主要是:控制接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn),，節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)用,。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出97.26萬(wàn)元,，比2015年增長(zhǎng)63.68%,，主要是:辦班規(guī)模擴(kuò)大,，增加水電、郵電方面的支出,。
九,、政府采購(gòu)支出情況
本部門2016年度政府采購(gòu)支出總額131.25萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出131.25萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。
十,、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指示市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
(四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等,。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位 公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
附件： 1.收支決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
10. 政府采購(gòu)情況表
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