【字體：大 中 小 】【發(fā)布時間：2018-01-31】 【作者：/來源：】 【閱讀： 次】【關(guān)閉窗口】
2018年部門預(yù)算經(jīng)市七屆人大二次會議審議通過，現(xiàn)將我單位2018年部門預(yù)算說明如下:
一、部門主要職責(zé)
根據(jù)《中共莆田市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于中共莆田市委黨校與福建省行政學(xué)院莆田分院（莆田市干部學(xué)校）合并的通知》（莆委編[2006]8號），主要職責(zé)是：
(一)根據(jù)市委對干部隊伍建設(shè)的要求，有計劃地輪訓(xùn)和培訓(xùn)我市處級、科級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、后備干部和理論宣傳骨干；負(fù)責(zé)組織實施全市公務(wù)員培訓(xùn)和各類專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)。
（二）研究馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想。圍繞黨的中心任務(wù)和黨中央、國務(wù)院、省委、省政府以及市委、市政府的重大戰(zhàn)略部署，對省內(nèi)外以及我市重大問題從理論和實踐相結(jié)合上開展研究，為教學(xué)和黨政領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。
（三）受市委、市政府委托舉辦研討班，研討有關(guān)重大理論和方針政策問題。
（四）協(xié)同組織人事部門，對學(xué)員在校培訓(xùn)期間進(jìn)行考核考察。
（五）負(fù)責(zé)對全市黨校進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（六）負(fù)責(zé)做好本校教職員工的人事、工資、福利和計劃生育工作，抓好機關(guān)黨建工作和精神文明建設(shè)。
（七）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，中共莆田市委黨校（莆田市行政學(xué)院）包括7個行政處室和10個教學(xué)科研機構(gòu)，其中：列入2018年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
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單位名稱 |
經(jīng)費性質(zhì) |
人員編制數(shù) |
在職人數(shù) |
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中共莆田市委 黨校（莆田市行政學(xué)院） |
財政撥款 |
85 |
64 |
三、部門主要工作任務(wù)
2018年，中共莆田市委黨校（莆田市行政學(xué)院）主要任務(wù)是：認(rèn)真按照中央關(guān)于黨校建設(shè)和干部教育培訓(xùn)工作的戰(zhàn)略部署，重點按照新時代省校院和市委、市政府對干部隊伍的新要求、全市發(fā)展大局和中心工作的新需要，以“人才興校、素質(zhì)強市”為目標(biāo)，立足新起點，把握新機遇，全面加強黨校、行政學(xué)院基礎(chǔ)建設(shè)，全面推進(jìn)干部教育培訓(xùn)工作，全面推動校院工作實現(xiàn)新作為新突破，更好地發(fā)揮黨員干部和公務(wù)員教育培訓(xùn)的主渠道作用、理論建設(shè)與決策咨詢作用，更好地提升全市黨員干部教育培訓(xùn)的科學(xué)化水平，使全市黨校、行政學(xué)院系統(tǒng)在新時代服務(wù)全市中心工作和發(fā)展大局中不斷開創(chuàng)新局面，譜寫新篇章。圍繞上述任務(wù)，重點抓好以下工作：
（一）全面貫徹落實黨的十九大精神和全省、全市黨校工作會議精神，深入學(xué)習(xí)貫徹《干部教育培訓(xùn)工作條例》《關(guān)于加強和改進(jìn)新形勢下黨校工作的意見》以及省市《實施意見》等規(guī)范性文件，堅持校院姓黨原則不動搖，始終同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致，讓黨的旗幟在黨校上空高高飄揚。
（二）以黨的十九大精神為指引，以新時代黨的建設(shè)總要求為遵循，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，加強校院政治學(xué)習(xí)，認(rèn)真開展主題黨日活動和黨支部活動，扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育活動，大力弘揚紅船精神，持之以恒地推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范校院黨建黨務(wù)工作。
（三）進(jìn)一步加大教學(xué)改革力度，持續(xù)有效推進(jìn)精品課建設(shè)，圍繞黨的十九大精神開展集體備課和科研咨政活動，推動黨的十九大精神進(jìn)教材、進(jìn)課堂、進(jìn)學(xué)員頭腦；同時圍繞市委、市政府全年工作目標(biāo)和“一區(qū)、一中心、五品牌、九行動”重點任務(wù)，開設(shè)美麗莆田建設(shè)、港口建設(shè)、世界媽祖文化中心建設(shè)、綠色發(fā)展、開放創(chuàng)新、民生改善、社會治理等專題研討班，進(jìn)一步提高培訓(xùn)的針對性、實效性，不斷提高和增強領(lǐng)導(dǎo)干部適應(yīng)新時代、實現(xiàn)新目標(biāo)、落實新部署的能力和本領(lǐng)，更好地助推全市高素質(zhì)專業(yè)化干部隊伍建設(shè)。
（四）爭取市財政等有關(guān)職能部門的支持，繼續(xù)完善校區(qū)各項教學(xué)軟硬件設(shè)施，加強后勤服務(wù)保障，營造更加優(yōu)越的干部培訓(xùn)環(huán)境。繼續(xù)加強和上下級、省內(nèi)各設(shè)區(qū)市校院之間的聯(lián)系交流，重點做好對縣區(qū)黨校辦學(xué)的指導(dǎo)，推動在行政學(xué)校建設(shè)、教學(xué)資源共享等方面有新的提升，形成系統(tǒng)上下整體合力，增強校院工作整體實效。
（五）以創(chuàng)建新一屆省級文明單位、平安單位為契機，繼續(xù)加強校院文化和精神文明建設(shè)，培樹先進(jìn)典型，展現(xiàn)良好風(fēng)范，擴大社會影響；著力以紀(jì)念改革開放40周年為契機，組織開展豐富多彩的校院活動，持續(xù)打造莆田校院特色活動品牌，不斷提升校院綜合文化建設(shè)水平和凝聚力吸引力競爭力，不斷奮力譜寫新時代、新征程校院更好融入和助推美麗莆田建設(shè)、發(fā)展的嶄新篇章、精彩華章！
四、預(yù)算收支總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年,中共莆田市委黨校（莆田市行政學(xué)院）收入預(yù)算為1520.17萬元，比上年增加277.58萬元，主要原因是增加人員經(jīng)費中的工資福利支出。其中：一般公共預(yù)算撥款1176.56萬元，基金預(yù)算財政撥款0萬元,財政專戶撥款189萬元,其他收入0萬元,單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金154.61萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1520.17萬元，比上年增加277.58萬元，其中：人員支出859.02萬元，對個人和家庭補助支出10.19萬元，公用支出98.04萬元，項目支出552.92萬元。
五、一般公共預(yù)算撥款支出情況
2018年度一般公共預(yù)算撥款支出1176.56萬元，比上年增加207.46萬元，主要原因是增加人員經(jīng)費中的工資福利支出，主要支出項目(按項級科目分類統(tǒng)計)包括：
（一）干部教育（項級科目）1161.56萬元。主要用于人員支出758.25萬元，對個人和家庭補助支出5.27萬元，公用支出98.04萬元，項目支出（含教學(xué)五項經(jīng)費、主體班次干部培訓(xùn)費、設(shè)備設(shè)施更新修繕補助和教師科研培訓(xùn)、學(xué)員伙食補助、處級領(lǐng)導(dǎo)干部十九大精神專題培訓(xùn)經(jīng)費）315萬元。
1、教學(xué)五項經(jīng)費50萬元。主要用于教學(xué)業(yè)務(wù)、科研業(yè)務(wù)、教學(xué)調(diào)研、圖書資料和業(yè)務(wù)指導(dǎo)方面的支出。
2、主體班次干部培訓(xùn)費95萬元。主要用于主體班學(xué)員培訓(xùn)方面的支出。
3、設(shè)備設(shè)施更新修繕補助和教師科研培訓(xùn)65萬元。主要用于教學(xué)設(shè)備和辦公設(shè)備的更新修繕和教師科研培訓(xùn)方面的支出。
4、學(xué)員伙食補助50萬元。主要用于學(xué)員在校學(xué)習(xí)伙食方面的支出。
5、處級領(lǐng)導(dǎo)干部十九大精神專題培訓(xùn)經(jīng)費40萬元。主要用于處級領(lǐng)導(dǎo)干部十九大精神專題培訓(xùn)場地費、師資費、資料費等。
6、修繕費15萬元。主要用于教學(xué)樓和學(xué)員宿舍樓維修和修繕支出。
六、政府性基金預(yù)算撥款支出情況
中共莆田市委黨校（莆田市行政學(xué)院）2018年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、財政撥款預(yù)算基本支出情況
2018年度財政撥款基本支出861.56萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費763.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費98.04萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2018年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。
（二）公務(wù)接待費
2018年預(yù)算安排1.3萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、教學(xué)、科研、及上級來莆調(diào)研等方面的接待活動。與上年相比支出下降13.33%，主要原因是控制接待規(guī)模與接待標(biāo)準(zhǔn)，減少接待費用。
（三）公務(wù)用車購置及運行費
2018年預(yù)算安排2.9萬元，其中：公車運行費2.9萬元，與上年相比支出下降3.33%，主要原因是加強車輛管理，減少公務(wù)車輛的日常運行及維護(hù)等支出。公車購置費0萬元，與上年持平。
九、其他重要事項說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2018年中共莆田市委黨校（莆田市行政學(xué)院）（含實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）一般公共預(yù)算撥款安排的機關(guān)運行經(jīng)費支出60.10萬元，比2017年增加60.10萬元，主要原因是校院為雙軌制單位，現(xiàn)有在職人員中含參公人員和事業(yè)人員，2018年按規(guī)定進(jìn)行機構(gòu)人員分離，增加參公人員公務(wù)費支出。
（二）政府采購情況
2018年中共莆田市委黨校（莆田市行政學(xué)院）政府采購預(yù)算總額95萬元，其中：政府購買服務(wù)項目采購預(yù)算額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
截止2017年底，中共莆田市委黨校（莆田市行政學(xué)院）本級及所屬的預(yù)算單位共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年中共莆田市委黨校（莆田市行政學(xué)院）共設(shè)置績效目標(biāo)19個，涉及財政撥款資金300萬元。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附表：3-1 2018年度收支預(yù)算總表
3-2 2018年度收入預(yù)算總表
3-3 2018年度支出預(yù)算總表
3-4 2018年度財政撥款收支預(yù)算總表
3-5 2018年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
3-6 2018年度政府性基金撥款支出預(yù)算表
3-7 2018年度一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟分類情況表
3-8 2018年度一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類情況表
3-9 2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
3-10 2018年度部門專項資金管理清單目錄
3-11 2018年度部門業(yè)務(wù)費績效目標(biāo)表
3-12 2018年度專項資金績效目標(biāo)表
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