【字體：大 中 小 】【發(fā)布時間：2018-01-31】 【作者：/來源：】 【閱讀： 次】【關閉窗口】
2018年部門預算經(jīng)市七屆人大二次會議審議通過，現(xiàn)將我單位2018年部門預算說明如下:
一,、部門主要職責
根據(jù)《中共莆田市委機構編制委員會關于中共莆田市委黨校與福建省行政學院莆田分院（莆田市干部學校）合并的通知》（莆委編[2006]8號）,，主要職責是：
(一)根據(jù)市委對干部隊伍建設的要求，有計劃地輪訓和培訓我市處級,、科級黨員領導干部,、后備干部和理論宣傳骨干；負責組織實施全市公務員培訓和各類專業(yè)技術人員繼續(xù)教育培訓,。
（二）研究馬列主義,、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想,。圍繞黨的中心任務和黨中央,、國務院、省委,、省政府以及市委,、市政府的重大戰(zhàn)略部署,，對省內外以及我市重大問題從理論和實踐相結合上開展研究，為教學和黨政領導決策服務,。
（三）受市委,、市政府委托舉辦研討班，研討有關重大理論和方針政策問題,。
（四）協(xié)同組織人事部門,，對學員在校培訓期間進行考核考察。
（五）負責對全市黨校進行業(yè)務指導,。
（六）負責做好本校教職員工的人事,、工資、福利和計劃生育工作,，抓好機關黨建工作和精神文明建設,。
（七）完成市委、市政府交辦的其他任務,。
二,、部門預算單位構成
從預算單位構成看，中共莆田市委黨校（莆田市行政學院）包括7個行政處室和10個教學科研機構,，其中：列入2018年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:
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單位名稱 |
經(jīng)費性質 |
人員編制數(shù) |
在職人數(shù) |
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中共莆田市委 黨校（莆田市行政學院） |
財政撥款 |
85 |
64 |
三,、部門主要工作任務
2018年,，中共莆田市委黨校（莆田市行政學院）主要任務是：認真按照中央關于黨校建設和干部教育培訓工作的戰(zhàn)略部署,，重點按照新時代省校院和市委、市政府對干部隊伍的新要求,、全市發(fā)展大局和中心工作的新需要,，以“人才興校、素質強市”為目標,，立足新起點,，把握新機遇，全面加強黨校,、行政學院基礎建設,，全面推進干部教育培訓工作，全面推動校院工作實現(xiàn)新作為新突破,，更好地發(fā)揮黨員干部和公務員教育培訓的主渠道作用,、理論建設與決策咨詢作用，更好地提升全市黨員干部教育培訓的科學化水平,，使全市黨校,、行政學院系統(tǒng)在新時代服務全市中心工作和發(fā)展大局中不斷開創(chuàng)新局面，譜寫新篇章,。圍繞上述任務,，重點抓好以下工作：
（一）全面貫徹落實黨的十九大精神和全省,、全市黨校工作會議精神，深入學習貫徹《干部教育培訓工作條例》《關于加強和改進新形勢下黨校工作的意見》以及省市《實施意見》等規(guī)范性文件,，堅持校院姓黨原則不動搖,，始終同黨中央在思想上、政治上,、行動上保持高度一致,，讓黨的旗幟在黨校上空高高飄揚。
（二）以黨的十九大精神為指引,，以新時代黨的建設總要求為遵循,，以黨的政治建設為統(tǒng)領，加強校院政治學習,，認真開展主題黨日活動和黨支部活動,，扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育活動,，大力弘揚紅船精神,，持之以恒地推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化，進一步嚴格規(guī)范校院黨建黨務工作,。
（三）進一步加大教學改革力度,，持續(xù)有效推進精品課建設，圍繞黨的十九大精神開展集體備課和科研咨政活動,，推動黨的十九大精神進教材,、進課堂、進學員頭腦,；同時圍繞市委,、市政府全年工作目標和“一區(qū)、一中心,、五品牌,、九行動”重點任務，開設美麗莆田建設,、港口建設,、世界媽祖文化中心建設、綠色發(fā)展,、開放創(chuàng)新,、民生改善、社會治理等專題研討班,，進一步提高培訓的針對性,、實效性，不斷提高和增強領導干部適應新時代,、實現(xiàn)新目標,、落實新部署的能力和本領,，更好地助推全市高素質專業(yè)化干部隊伍建設。
（四）爭取市財政等有關職能部門的支持,，繼續(xù)完善校區(qū)各項教學軟硬件設施,，加強后勤服務保障，營造更加優(yōu)越的干部培訓環(huán)境,。繼續(xù)加強和上下級,、省內各設區(qū)市校院之間的聯(lián)系交流，重點做好對縣區(qū)黨校辦學的指導,，推動在行政學校建設,、教學資源共享等方面有新的提升，形成系統(tǒng)上下整體合力,，增強校院工作整體實效,。
（五）以創(chuàng)建新一屆省級文明單位、平安單位為契機,，繼續(xù)加強校院文化和精神文明建設,，培樹先進典型，展現(xiàn)良好風范,，擴大社會影響,；著力以紀念改革開放40周年為契機，組織開展豐富多彩的校院活動,，持續(xù)打造莆田校院特色活動品牌,，不斷提升校院綜合文化建設水平和凝聚力吸引力競爭力，不斷奮力譜寫新時代,、新征程校院更好融入和助推美麗莆田建設,、發(fā)展的嶄新篇章、精彩華章,！
四、預算收支總體情況
按照綜合預算的原則,，部門所有收入和支出均納入部門預算管理,。2018年,中共莆田市委黨校（莆田市行政學院）收入預算為1520.17萬元，比上年增加277.58萬元,，主要原因是增加人員經(jīng)費中的工資福利支出,。其中：一般公共預算撥款1176.56萬元，基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款189萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金154.61萬元,。相應安排支出預算1520.17萬元,，比上年增加277.58萬元，其中：人員支出859.02萬元,，對個人和家庭補助支出10.19萬元,，公用支出98.04萬元,，項目支出552.92萬元。
五,、一般公共預算撥款支出情況
2018年度一般公共預算撥款支出1176.56萬元,，比上年增加207.46萬元，主要原因是增加人員經(jīng)費中的工資福利支出,，主要支出項目(按項級科目分類統(tǒng)計)包括：
（一）干部教育（項級科目）1161.56萬元,。主要用于人員支出758.25萬元，對個人和家庭補助支出5.27萬元,，公用支出98.04萬元,，項目支出（含教學五項經(jīng)費、主體班次干部培訓費,、設備設施更新修繕補助和教師科研培訓,、學員伙食補助、處級領導干部十九大精神專題培訓經(jīng)費）315萬元,。
1,、教學五項經(jīng)費50萬元。主要用于教學業(yè)務,、科研業(yè)務,、教學調研、圖書資料和業(yè)務指導方面的支出,。
2,、主體班次干部培訓費95萬元。主要用于主體班學員培訓方面的支出,。
3,、設備設施更新修繕補助和教師科研培訓65萬元。主要用于教學設備和辦公設備的更新修繕和教師科研培訓方面的支出,。
4,、學員伙食補助50萬元。主要用于學員在校學習伙食方面的支出,。
5,、處級領導干部十九大精神專題培訓經(jīng)費40萬元。主要用于處級領導干部十九大精神專題培訓場地費,、師資費,、資料費等。
6,、修繕費15萬元,。主要用于教學樓和學員宿舍樓維修和修繕支出。
六、政府性基金預算撥款支出情況
中共莆田市委黨校（莆田市行政學院）2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。
七,、財政撥款預算基本支出情況
2018年度財政撥款基本支出861.56萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費763.52萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、撫恤金,、生活補助,、醫(yī)療費、獎勵金,、住房公積金,、提租補貼、購房補貼,、采暖補貼,、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出,。
（二）公用經(jīng)費98.04萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、取暖費,、物業(yè)管理費、差旅費,、因公出國（境）費用,、維修（護）費、租賃費、會議費,、培訓費,、公務接待費、專用材料費,、勞務費,、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務用車運行維護費、其他交通費用,、稅金及附加費用,、其他商品和服務支出、辦公設備購置,、專用設備購置,、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出,。
八,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2018年預算安排0萬元，與上年持平,。
（二）公務接待費
2018年預算安排1.3萬元,。主要用于執(zhí)行公務、教學,、科研,、及上級來莆調研等方面的接待活動。與上年相比支出下降13.33%,，主要原因是控制接待規(guī)模與接待標準,，減少接待費用。
（三）公務用車購置及運行費
2018年預算安排2.9萬元,，其中：公車運行費2.9萬元,，與上年相比支出下降3.33%，主要原因是加強車輛管理,，減少公務車輛的日常運行及維護等支出,。公車購置費0萬元，與上年持平,。
九,、其他重要事項說明
（一）機關運行經(jīng)費
2018年中共莆田市委黨校（莆田市行政學院）（含實行公務員管理的事業(yè)單位）一般公共預算撥款安排的機關運行經(jīng)費支出60.10萬元，比2017年增加60.10萬元,，主要原因是校院為雙軌制單位,，現(xiàn)有在職人員中含參公人員和事業(yè)人員,，2018年按規(guī)定進行機構人員分離，增加參公人員公務費支出,。
（二）政府采購情況
2018年中共莆田市委黨校（莆田市行政學院）政府采購預算總額95萬元,，其中：政府購買服務項目采購預算額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
截止2017年底,，中共莆田市委黨校（莆田市行政學院）本級及所屬的預算單位共有車輛1輛,，其中：領導干部用車0輛，一般公務用車1輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛,。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）,，單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）績效目標設置情況
2018年中共莆田市委黨校（莆田市行政學院）共設置績效目標19個,，涉及財政撥款資金300萬元,。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金,。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入,、存款利息收入等,。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
7.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金,。
8.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
9.基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
12.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行費,，指單位公務用車購置費(含車輛購置稅,、牌照費)及燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,，公務用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務的機動車輛,，包括領導干部用車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
13.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
附表：3-1 2018年度收支預算總表
3-2 2018年度收入預算總表
3-3 2018年度支出預算總表
3-4 2018年度財政撥款收支預算總表
3-5 2018年度一般公共預算撥款支出預算表
3-6 2018年度政府性基金撥款支出預算表
3-7 2018年度一般公共預算支出經(jīng)濟分類情況表
3-8 2018年度一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類情況表
3-9 2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
3-10 2018年度部門專項資金管理清單目錄
3-11 2018年度部門業(yè)務費績效目標表
3-12 2018年度專項資金績效目標表
