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按照《莆田市財政局關(guān)于批復2017年度部門決算的通知》(莆財教【2018】171號）的要求，現(xiàn)將我單位2017年度部門決算說明如下:

一、部門主要職責

根據(jù)《中共莆田市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于中共莆田市委黨校與福建省行政學院莆田分院（莆田市干部學校）合并的通知》（莆委編[2006]8號），中共莆田市委黨校（莆田市行政學院）的主要職責是：

(一)根據(jù)市委對干部隊伍建設(shè)的要求，有計劃地輪訓和培訓我市處級、科級黨員領(lǐng)導干部、后備干部和理論宣傳骨干；負責組織實施全市公務員培訓和各類專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓。

（二）研究馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想。圍繞黨的中心任務和黨中央、國務院、省委、省政府以及市委、市政府的重大戰(zhàn)略部署，對省內(nèi)外以及我市重大問題從理論和實踐相結(jié)合上開展研究，為教學和黨政領(lǐng)導決策服務。

（三）受市委、市政府委托舉辦研討班，研討有關(guān)重大理論和方針政策問題。

（四）協(xié)同組織人事部門，對學員在校培訓期間進行考核考察。

（五）負責對全市黨校進行業(yè)務指導。

（六）負責做好本校教職員工的人事、工資、福利和計劃生育工作，抓好機關(guān)黨建工作和精神文明建設(shè)。

（七）完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、部門決算單位基本情況

從決算單位構(gòu)成看，中共莆田市委黨校（莆田市行政學院）包括17個機關(guān)行政處（科）室及0個下屬單位，其中：列入2017年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

 

三、部門主要工作總結(jié)

2017年，莆田市委黨校、市行政學院主要任務是認真貫徹落實黨的十八大、十九大和省市有關(guān)會議精神，以干部輪訓培訓為中心，堅持校院姓黨、服務大局、創(chuàng)新發(fā)展、提質(zhì)增效、從嚴管理，推動教學、科研、咨政、管理服務水平踏上新臺階，促進干部教育培訓工作更加科學化、制度化、規(guī)范化。全年共舉辦各類培訓班44期，培訓輪訓學員3817人次，其中主體班次11期519人次，各類短期專題班32期3298人次,順利完成了市委、市政府下達的年度干訓任務，為堅持綠色發(fā)展，打造宜居港城、建設(shè)美麗莆田，創(chuàng)建美麗中國示范區(qū)提供了理論支持和人才支撐。圍繞上述任務，主要完成以下工作：

（一）優(yōu)化課程設(shè)置，突出主業(yè)主課。緊扣理論教育和黨性教育主業(yè)主課，緊貼國家戰(zhàn)略部署，聚焦莆田發(fā)展大局，結(jié)合黨員領(lǐng)導干部培訓實際需求，共開發(fā)了“學習貫徹習近平總書記系列講話精神”、“全面從嚴治黨新時代的戰(zhàn)略綱領(lǐng)”等38個主課和“《共產(chǎn)黨宣言》及其當代價值”等5個經(jīng)典原著導讀課，確保我校理論教育與黨性教育課程不少于70%，其中黨性教育課程不少于20%。

（二）創(chuàng)新教學方式，提升培訓質(zhì)量。精心組織實施“領(lǐng)導講壇”和“港城崛起講壇”，全年悉數(shù)邀請10位市委常委來校院講臺共做了14場的專題講座暨黨課，還邀請了10位部門領(lǐng)導上講臺授課，領(lǐng)導干部上講臺制度化、常態(tài)化已初步形成。堅持內(nèi)外結(jié)合，選擇省內(nèi)外紅色革命教育基地進行異地現(xiàn)場教學，對標先進、學習先進，達到取長補短的效果；同時充分挖掘和優(yōu)化整合全市黨員干部教育的資源，已對具有莆田特色的9個相對成熟的現(xiàn)場教學點進行掛牌，進一步豐富課堂內(nèi)外的教學內(nèi)容。

（三）優(yōu)化師資隊伍，提升整體素質(zhì)。堅持“上好課、出名師、做精品”的導向，加大中青年教師培養(yǎng)的力度，全年共選派教師47人次參加各類培訓班進行進修培訓；優(yōu)化師資力量配備，公開招聘一名碩士研究生擔任專職教師，做好兩名博士研究生和選調(diào)一名系統(tǒng)內(nèi)教師的政審、入編和報到工作，形成一支政治強、業(yè)務精、素質(zhì)強的老中青相結(jié)合的師資隊伍。

（四）創(chuàng)新科研機制，提升咨政水平。校院首次承擔的省社會主義學院編寫教材的任務，獲得2016年度省黨校基地課題結(jié)項4個， 2017年度校院共申報27項“福建省黨校、行政學院系統(tǒng)中國特色社會主義理論體系研究基地課題，其中有6項課題獲得立項，2016年度“莆田市黨校、行政學院系統(tǒng)研究課題”有3項被批準結(jié)項。全校共發(fā)表論文37篇，決策咨詢件《宣傳莆田“斑馬線禮讓”的故事 提升美麗莆田形象》得到了市委副書記程強的重要批示。

（五）加強學員管理，堅持從嚴治校。加強對學員到課考勤情況抽查，全年共抽查13次，有66人次學員因遲到、早退、曠課等受到通報，3人因違反考勤規(guī)定被責令退學。

（六）加強后勤管理，提升服務保障水平。累計投入資金30多萬元先后做好食堂西面路面鋪設(shè)、操場地質(zhì)勘測設(shè)計、校園東側(cè)圍墻除險拆除重建及校園周邊零星改造修繕工作，完成校內(nèi)公園美化提升工程預驗收工作，有效提升校容校貌，營造更舒適的學習工作生活環(huán)境；先后投入58萬元資金，為教研和管理人員購置更新空調(diào)、熱水器、筆記本電腦、臺式電腦、打印機、電子借閱機、乒乓球桌等設(shè)備，有力夯實了校院的辦公硬件基礎(chǔ)。

四、2017年決算收支總體情況

2017年中共莆田市委黨校（莆田市行政學院）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余102.81萬元，本年收入1466.22萬元，本年支出1414.42萬元，事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬元，結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余154.61萬元。

（一）2017年收入1466.22萬元，比2016年決算數(shù)減少409.56萬元，下降21.83％，具體情況如下：

1.財政撥款收入1372.70萬元，其中政府性基金0.00萬元。

2.事業(yè)收入66.00萬元。

3.經(jīng)營收入0.00萬元。

4.上級補助收入27.45萬元。

5.附屬單位上繳收入0.00萬元。

6.其他收入0.07萬元。

（二）2017年支出1414.42萬元，比2016年決算數(shù)減少497.66萬元，下降26.03％，具體情況如下：

1.基本支出1061.37萬元。其中，人員支出921.04萬元，公用支出140.33萬元。

2.項目支出353.05萬元。

 3.上繳上級支出0.00萬元。

 4.經(jīng)營支出0.00萬元。

 5.對附屬單位補助支出0.00萬元。

五、一般公共預算撥款支出決算情況

2017年一般公共預算撥款支出1322.41萬元，比上年決算數(shù)減少512.05萬元，下降27.91%，具體情況如下(按項級科目分類統(tǒng)計)：

（一）干部教育（項級科目）1322.41萬元，較上年決算數(shù)減少495.77萬元，下降27.27%。主要原因是用于教職員工的工資福利支出減少85.34萬元，商品和服務支出增加36.15萬元，對個和家庭補助支出增加11.60萬元，用于校院基本建設(shè)的其他資本性支出減少458.18萬元。

（二）其他教育支出（項級科目）0.00萬元，較上年決算數(shù)減少16.28萬元，下降100%。主要原因是用于校院基本建設(shè)的其他資本性支出減少16.28萬元。

六、政府性基金支出決算情況

本單位2017年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出969.36萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費890.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費78.91萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2017年度“三公”經(jīng)費一般公共預算撥款5.72萬元，同比下降25.42%。具體情況如下：
    （一）因公出國（境）費1.40萬元，主要用于赴臺合作交流，分享行政管理、經(jīng)濟貿(mào)易、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新等經(jīng)驗。2017年本單位組織出國團組0.00個，參加其他單位出國團組1個；全年因公出國（境）累計1人次。與2016年相比, 因公出國（境）經(jīng)費支出增長100%，主要是:新增赴臺出國任務1個。
    （二）公務用車購置及運行費3.83萬元。其中：公務用車購置費0.00萬元，2017年公務用車購置0輛。公務用車運行費3.83萬元，主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出，年末公務用車保有量1輛。與2016年相比，公務用車購置費與上年持平、運行費增長（下降）37.93%，主要是:控制公務用車支出，節(jié)約公務用車費用。
    （三）公務接待費0.49萬元。主要用于省校院調(diào)研等方面的接待活動，累計接待3批次、接待總?cè)藬?shù)37人次。與2016年相比, 公務接待費支出下降67.33%，主要是:控制接待規(guī)模和標準，節(jié)約公務接待費用。

九、其他重要事項說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出140.33萬元，比上年決算數(shù)增長44.28%，主要是:辦班規(guī)模擴大，增加水電、郵電方面的支出。

（二）政府采購情況

本部門2017年度政府采購支出總額43.14萬元，其中：政府采購貨物支出43.14萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：部級領(lǐng)導干部用車輛0輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）項目績效自評報告

 見附件:2017年度部門業(yè)務費績效自評報告。

十、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他 收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收 支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的 “三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際 旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅 費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附表：1-1 2017年度收支決算總表

1-2 2017年度收入決算表

1-3 2017年度支出決算表

1-4 2017年度財政撥款收支決算總表

1-5 2017年度一般公共財政撥款支出決算表

1-6 2017年度一般公共預算支出經(jīng)濟分類決算情況表

1-7 2017年度一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類決算情況表

1-8 2017年度政府性基金支出決算表

1-9 2017年度部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表

1-10 2017年度政府采購情況表

             1-11 部門業(yè)務費和其他專項資金績效自評表

附件：2017年部門業(yè)務費績效自評報告