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按照《莆田市財政局關(guān)于批復(fù)2017年度部門決算的通知》(莆財教【2018】171號）的要求,，現(xiàn)將我單位2017年度部門決算說明如下:

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)《中共莆田市委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于中共莆田市委黨校與福建省行政學(xué)院莆田分院（莆田市干部學(xué)校）合并的通知》（莆委編[2006]8號），中共莆田市委黨校（莆田市行政學(xué)院）的主要職責(zé)是：

(一)根據(jù)市委對干部隊(duì)伍建設(shè)的要求,，有計劃地輪訓(xùn)和培訓(xùn)我市處級,、科級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部,、后備干部和理論宣傳骨干,；負(fù)責(zé)組織實(shí)施全市公務(wù)員培訓(xùn)和各類專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn),。

（二）研究馬列主義,、毛澤東思想,、鄧小平理論和“三個代表”重要思想。圍繞黨的中心任務(wù)和黨中央,、國務(wù)院,、省委、省政府以及市委,、市政府的重大戰(zhàn)略部署,，對省內(nèi)外以及我市重大問題從理論和實(shí)踐相結(jié)合上開展研究，為教學(xué)和黨政領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù),。

（三）受市委,、市政府委托舉辦研討班，研討有關(guān)重大理論和方針政策問題。

（四）協(xié)同組織人事部門,，對學(xué)員在校培訓(xùn)期間進(jìn)行考核考察,。

（五）負(fù)責(zé)對全市黨校進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（六）負(fù)責(zé)做好本校教職員工的人事,、工資,、福利和計劃生育工作，抓好機(jī)關(guān)黨建工作和精神文明建設(shè),。

（七）完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù)。

二,、部門決算單位基本情況

從決算單位構(gòu)成看,，中共莆田市委黨校（莆田市行政學(xué)院）包括17個機(jī)關(guān)行政處（科）室及0個下屬單位，其中：列入2017年部門決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

 

三,、部門主要工作總結(jié)

2017年,，莆田市委黨校、市行政學(xué)院主要任務(wù)是認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大,、十九大和省市有關(guān)會議精神,，以干部輪訓(xùn)培訓(xùn)為中心，堅持校院姓黨,、服務(wù)大局,、創(chuàng)新發(fā)展、提質(zhì)增效,、從嚴(yán)管理,，推動教學(xué)、科研,、咨政,、管理服務(wù)水平踏上新臺階，促進(jìn)干部教育培訓(xùn)工作更加科學(xué)化,、制度化,、規(guī)范化。全年共舉辦各類培訓(xùn)班44期,，培訓(xùn)輪訓(xùn)學(xué)員3817人次,，其中主體班次11期519人次，各類短期專題班32期3298人次,順利完成了市委,、市政府下達(dá)的年度干訓(xùn)任務(wù),，為堅持綠色發(fā)展，打造宜居港城,、建設(shè)美麗莆田,，創(chuàng)建美麗中國示范區(qū)提供了理論支持和人才支撐,。圍繞上述任務(wù)，主要完成以下工作：

（一）優(yōu)化課程設(shè)置,，突出主業(yè)主課,。緊扣理論教育和黨性教育主業(yè)主課，緊貼國家戰(zhàn)略部署,，聚焦莆田發(fā)展大局,，結(jié)合黨員領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)實(shí)際需求，共開發(fā)了“學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列講話精神”,、“全面從嚴(yán)治黨新時代的戰(zhàn)略綱領(lǐng)”等38個主課和“《共產(chǎn)黨宣言》及其當(dāng)代價值”等5個經(jīng)典原著導(dǎo)讀課,，確保我校理論教育與黨性教育課程不少于70%，其中黨性教育課程不少于20%,。

（二）創(chuàng)新教學(xué)方式,，提升培訓(xùn)質(zhì)量。精心組織實(shí)施“領(lǐng)導(dǎo)講壇”和“港城崛起講壇”,，全年悉數(shù)邀請10位市委常委來校院講臺共做了14場的專題講座暨黨課,，還邀請了10位部門領(lǐng)導(dǎo)上講臺授課，領(lǐng)導(dǎo)干部上講臺制度化,、常態(tài)化已初步形成,。堅持內(nèi)外結(jié)合，選擇省內(nèi)外紅色革命教育基地進(jìn)行異地現(xiàn)場教學(xué),，對標(biāo)先進(jìn),、學(xué)習(xí)先進(jìn),，達(dá)到取長補(bǔ)短的效果,；同時充分挖掘和優(yōu)化整合全市黨員干部教育的資源，已對具有莆田特色的9個相對成熟的現(xiàn)場教學(xué)點(diǎn)進(jìn)行掛牌,，進(jìn)一步豐富課堂內(nèi)外的教學(xué)內(nèi)容,。

（三）優(yōu)化師資隊(duì)伍，提升整體素質(zhì),。堅持“上好課,、出名師、做精品”的導(dǎo)向,，加大中青年教師培養(yǎng)的力度,，全年共選派教師47人次參加各類培訓(xùn)班進(jìn)行進(jìn)修培訓(xùn)；優(yōu)化師資力量配備,，公開招聘一名碩士研究生擔(dān)任專職教師,，做好兩名博士研究生和選調(diào)一名系統(tǒng)內(nèi)教師的政審、入編和報到工作,，形成一支政治強(qiáng),、業(yè)務(wù)精、素質(zhì)強(qiáng)的老中青相結(jié)合的師資隊(duì)伍。

（四）創(chuàng)新科研機(jī)制,，提升咨政水平,。校院首次承擔(dān)的省社會主義學(xué)院編寫教材的任務(wù)，獲得2016年度省黨?；卣n題結(jié)項(xiàng)4個,， 2017年度校院共申報27項(xiàng)“福建省黨校、行政學(xué)院系統(tǒng)中國特色社會主義理論體系研究基地課題,，其中有6項(xiàng)課題獲得立項(xiàng),，2016年度“莆田市黨校、行政學(xué)院系統(tǒng)研究課題”有3項(xiàng)被批準(zhǔn)結(jié)項(xiàng),。全校共發(fā)表論文37篇,，決策咨詢件《宣傳莆田“斑馬線禮讓”的故事 提升美麗莆田形象》得到了市委副書記程強(qiáng)的重要批示。

（五）加強(qiáng)學(xué)員管理,，堅持從嚴(yán)治校,。加強(qiáng)對學(xué)員到課考勤情況抽查，全年共抽查13次,，有66人次學(xué)員因遲到,、早退、曠課等受到通報,，3人因違反考勤規(guī)定被責(zé)令退學(xué),。

（六）加強(qiáng)后勤管理，提升服務(wù)保障水平,。累計投入資金30多萬元先后做好食堂西面路面鋪設(shè),、操場地質(zhì)勘測設(shè)計、校園東側(cè)圍墻除險拆除重建及校園周邊零星改造修繕工作,，完成校內(nèi)公園美化提升工程預(yù)驗(yàn)收工作,，有效提升校容校貌，營造更舒適的學(xué)習(xí)工作生活環(huán)境,；先后投入58萬元資金,，為教研和管理人員購置更新空調(diào)、熱水器,、筆記本電腦,、臺式電腦、打印機(jī),、電子借閱機(jī),、乒乓球桌等設(shè)備，有力夯實(shí)了校院的辦公硬件基礎(chǔ),。

四,、2017年決算收支總體情況

2017年中共莆田市委黨校（莆田市行政學(xué)院）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余102.81萬元,，本年收入1466.22萬元，本年支出1414.42萬元,，事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬元,，結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余154.61萬元,。

（一）2017年收入1466.22萬元,，比2016年決算數(shù)減少409.56萬元，下降21.83％,，具體情況如下：

1.財政撥款收入1372.70萬元,，其中政府性基金0.00萬元。

2.事業(yè)收入66.00萬元,。

3.經(jīng)營收入0.00萬元,。

4.上級補(bǔ)助收入27.45萬元。

5.附屬單位上繳收入0.00萬元,。

6.其他收入0.07萬元,。

（二）2017年支出1414.42萬元，比2016年決算數(shù)減少497.66萬元,，下降26.03％,，具體情況如下：

1.基本支出1061.37萬元。其中,，人員支出921.04萬元,，公用支出140.33萬元。

2.項(xiàng)目支出353.05萬元,。

 3.上繳上級支出0.00萬元,。

 4.經(jīng)營支出0.00萬元。

 5.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,。

五,、一般公共預(yù)算撥款支出決算情況

2017年一般公共預(yù)算撥款支出1322.41萬元,，比上年決算數(shù)減少512.05萬元,，下降27.91%，具體情況如下(按項(xiàng)級科目分類統(tǒng)計)：

（一）干部教育（項(xiàng)級科目）1322.41萬元,，較上年決算數(shù)減少495.77萬元,，下降27.27%。主要原因是用于教職員工的工資福利支出減少85.34萬元,，商品和服務(wù)支出增加36.15萬元,，對個和家庭補(bǔ)助支出增加11.60萬元，用于校院基本建設(shè)的其他資本性支出減少458.18萬元,。

（二）其他教育支出（項(xiàng)級科目）0.00萬元,，較上年決算數(shù)減少16.28萬元,，下降100%。主要原因是用于校院基本建設(shè)的其他資本性支出減少16.28萬元,。

六,、政府性基金支出決算情況

本單位2017年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出969.36萬元,，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)890.45萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、獎勵金、住房公積金,、提租補(bǔ)貼,、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼,、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)78.91萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、專用材料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出,。

八、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款5.72萬元,，同比下降25.42%,。具體情況如下：
    （一）因公出國（境）費(fèi)1.40萬元，主要用于赴臺合作交流,，分享行政管理,、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新等經(jīng)驗(yàn),。2017年本單位組織出國團(tuán)組0.00個,，參加其他單位出國團(tuán)組1個；全年因公出國（境）累計1人次,。與2016年相比, 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出增長100%,，主要是:新增赴臺出國任務(wù)1個。
    （二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.83萬元,。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,，2017年公務(wù)用車購置0輛,。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.83萬元,，主要用于公務(wù)用車燃油、維修,、保險等方面支出,，年末公務(wù)用車保有量1輛,。與2016年相比，公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平,、運(yùn)行費(fèi)增長（下降）37.93%,，主要是:控制公務(wù)用車支出，節(jié)約公務(wù)用車費(fèi)用,。
    （三）公務(wù)接待費(fèi)0.49萬元,。主要用于省校院調(diào)研等方面的接待活動，累計接待3批次,、接待總?cè)藬?shù)37人次,。與2016年相比, 公務(wù)接待費(fèi)支出下降67.33%，主要是:控制接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn),，節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)用,。

九、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出140.33萬元,，比上年決算數(shù)增長44.28%,，主要是:辦班規(guī)模擴(kuò)大，增加水電,、郵電方面的支出,。

（二）政府采購情況

本部門2017年度政府采購支出總額43.14萬元，其中：政府采購貨物支出43.14萬元,、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2017年12月31日,，本部門共有車輛1輛,，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車輛0輛、一般公務(wù)用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,；單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）項(xiàng)目績效自評報告

 見附件:2017年度部門業(yè)務(wù)費(fèi)績效自評報告,。

十,、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是按規(guī)定動用的售房收入,、存款利息收入等。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他 收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收 支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財政預(yù)決算管理的 “三公”經(jīng)費(fèi),，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際 旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、 維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅 費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

 

附表：1-1 2017年度收支決算總表

1-2 2017年度收入決算表

1-3 2017年度支出決算表

1-4 2017年度財政撥款收支決算總表

1-5 2017年度一般公共財政撥款支出決算表

1-6 2017年度一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況表

1-7 2017年度一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況表

1-8 2017年度政府性基金支出決算表

1-9 2017年度部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表

1-10 2017年度政府采購情況表

             1-11 部門業(yè)務(wù)費(fèi)和其他專項(xiàng)資金績效自評表

附件：2017年部門業(yè)務(wù)費(fèi)績效自評報告