【字體：大 中 小 】【發(fā)布時間：2019-01-28】 【作者：/來源：】 【閱讀： 次】【關(guān)閉窗口】
目 錄
一,、部門主要職責(zé)
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門主要工作任務(wù)
四,、預(yù)算收支總體情況
五,、一般公共預(yù)算撥款支出情況
六,、政府性基金預(yù)算撥款支出情況
七,、財政撥款預(yù)算基本支出情況
八,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
九,、其他重要事項說明
十,、名詞解釋
十一、附表
2019年度中共莆田市委黨校（莆田市行政學(xué)院）
部門預(yù)算說明
2019年部門預(yù)算經(jīng)市七屆人大三次會議審議通過,，現(xiàn)將我單位2019年部門預(yù)算說明如下:
一,、 部門主要職責(zé)
根據(jù)《中共莆田市委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于中共莆田市委黨校與福建省行政學(xué)院莆田分院（莆田市干部學(xué)校）合并的通知》（莆委編[2006]8號），主要職責(zé)是：
(一)根據(jù)市委對干部隊伍建設(shè)的要求,，有計劃地輪訓(xùn)和培訓(xùn)我市處級,、科級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部,、后備干部和理論宣傳骨干；負(fù)責(zé)組織實施全市公務(wù)員培訓(xùn)和各類專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn),。
（二）研究馬列主義,、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想,。圍繞黨的中心任務(wù)和黨中央,、國務(wù)院、省委,、省政府以及市委,、市政府的重大戰(zhàn)略部署，對省內(nèi)外以及我市重大問題從理論和實踐相結(jié)合上開展研究,，為教學(xué)和黨政領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù),。
（三）受市委、市政府委托舉辦研討班,，研討有關(guān)重大理論和方針政策問題,。
（四）協(xié)同組織人事部門，對學(xué)員在校培訓(xùn)期間進(jìn)行考核考察,。
（五）負(fù)責(zé)對全市黨校進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),。
（六）負(fù)責(zé)做好本校教職員工的人事、工資,、福利和計劃生育工作,，抓好機(jī)關(guān)黨建工作和精神文明建設(shè)。
（七）完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，中共莆田市委黨校（莆田市行政學(xué)院）包括7個行政處室和10個教學(xué)科研機(jī)構(gòu)，其中：列入2019年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
|
單位名稱 |
經(jīng)費性質(zhì) |
人員編制數(shù) |
在職人數(shù) |
|
中共莆田市委 黨校（莆田市行政學(xué)院） |
財政撥款 |
85 |
67 |
三,、部門主要工作任務(wù)
2019年,，中共莆田市委黨校（莆田市行政學(xué)院）主要任務(wù)是：貫徹落實《2018-2022全國干部教育培訓(xùn)規(guī)劃》和中央有關(guān)黨校（行政學(xué)院）建設(shè)的戰(zhàn)略部署，重點按照新時代省校院和市委,、市政府對干部隊伍的新要求,、全市發(fā)展大局和中心工作的新需要，以“人才興校,、素質(zhì)強(qiáng)市”為目標(biāo),，立足新起點，把握新機(jī)遇,，全面加強(qiáng)黨校,、行政學(xué)院基礎(chǔ)建設(shè)，全面推進(jìn)干部教育培訓(xùn)工作，全面推動校院工作再上新臺階,，以優(yōu)異成績迎接新中國70周年華誕,！
1、全面貫徹落實黨的十九大,、十九屆二中,、三中全會精神和全省、全市黨校工作會議精神,，深入學(xué)習(xí)貫徹《2018-2022年全國干部教育培訓(xùn)規(guī)劃》《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢下黨校工作的意見》以及省市《實施意見》等規(guī)范性文件,，堅持校院姓黨原則不動搖，進(jìn)一步加強(qiáng)意識形態(tài)建設(shè),，始終同黨中央在思想上,、政治上、行動上保持高度一致,，讓黨的旗幟在黨校上空高高飄揚(yáng),。
2、以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引,，以新時代黨的建設(shè)總要求為遵循,，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，加強(qiáng)校院政治學(xué)習(xí),，認(rèn)真開展主題黨日活動和黨支部活動,，扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育活動,，大力弘揚(yáng)紅船精神,，持之以恒地推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范校院黨建黨務(wù)工作,。
3,、持續(xù)推進(jìn)教學(xué)科研改革，加大力度推進(jìn)精品課建設(shè)和科研成果運(yùn)用,，圍繞建國70周年和其它重大歷史事件節(jié)點開展集體備課和科研咨政活動,，堅持“用學(xué)術(shù)講政治”，加大師資培訓(xùn)力度,，推動習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和系列講話精神進(jìn)教材,、進(jìn)課堂、進(jìn)學(xué)員頭腦,；同時圍繞市委,、市政府“高質(zhì)量發(fā)展落實趕超”和“一區(qū)、一中心,、五品牌,、九行動”重點任務(wù),，開設(shè)美麗莆田建設(shè)、港口建設(shè),、世界媽祖文化中心建設(shè),、綠色發(fā)展、開放創(chuàng)新,、民生改善,、社會治理等專題研討班，進(jìn)一步提高培訓(xùn)的針對性,、實效性,，發(fā)揮三大省級教學(xué)科研基地的優(yōu)勢，緊扣美麗莆田建設(shè)的生動實踐開拓更多的教學(xué)點,，爭取“木蘭溪綜合治理”等有條件的教育基地提升列入中央黨校的教學(xué)點,，進(jìn)一步內(nèi)聯(lián)外合拓寬辦學(xué)渠道，不斷擴(kuò)大莆田校院教學(xué)品牌的知名度和美譽(yù)度,。
4,、爭取市發(fā)改、財政,、組織人事等有關(guān)職能部門的支持,，高站位推進(jìn)新校區(qū)選址的前期工作，繼續(xù)完善舊校區(qū)各項教學(xué)軟硬件設(shè)施,，加強(qiáng)后勤服務(wù)保障,，營造更加優(yōu)越的干部培訓(xùn)環(huán)境。持續(xù)解決人才隊伍結(jié)構(gòu)不合理現(xiàn)象,，做好參公管理人員招聘和專技高層次人才引進(jìn)工作,，不斷優(yōu)化校院干部教師隊伍；繼續(xù)加強(qiáng)和上下級,、省內(nèi)各設(shè)區(qū)市校院之間的聯(lián)系交流,，重點做好對縣區(qū)黨校辦學(xué)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，努力推動在行政學(xué)校建設(shè),、教學(xué)資源共享等方面有新的提升,，形成系統(tǒng)上下整體合力，增強(qiáng)校院工作整體實效,。
5、以創(chuàng)建平安單位為契機(jī),，繼續(xù)加強(qiáng)校院文化和精神文明建設(shè),，培樹先進(jìn)典型，展現(xiàn)良好風(fēng)范,，擴(kuò)大校院的社會影響力,；著力以慶祝建國70華誕為契機(jī),，組織開展豐富多彩的校院活動，持續(xù)打造莆田校院特色活動品牌,，不斷提升校院綜合文化建設(shè)水平和凝聚力吸引力競爭力,，不斷奮力開創(chuàng)新時代校院干部教育培訓(xùn)的新篇章、新業(yè)績,、新輝煌,。
四、預(yù)算收支總體情況
按照綜合預(yù)算的原則,，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。2019年,中共莆田市委黨校（莆田市行政學(xué)院）收入預(yù)算為1640.50萬元，比上年增加120.33萬元,，主要原因是增加人員經(jīng)費中的工資福利支出,。其中：一般公共預(yù)算撥款1450.91萬元，基金預(yù)算財政撥款0萬元,財政專戶撥款180萬元,其他收入0萬元,單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金9.59萬元,。相應(yīng)安排支出預(yù)算1640.50萬元,，比上年增加120.33萬元，其中：人員支出975.84萬元,，對個人和家庭補(bǔ)助支出4.10萬元,，公用支出115.57萬元，項目支出544.99萬元,。
五,、一般公共預(yù)算撥款支出情況
2019年度一般公共預(yù)算撥款支出1450.91萬元，比上年增加274.35萬元,，主要原因是增加人員經(jīng)費中的工資福利支出,，主要支出項目(按項級科目分類統(tǒng)計)包括：
（一）干部教育（項級科目）1450.91萬元。主要用于人員支出972.48萬元,，對個人和家庭補(bǔ)助支出4.10萬元,，公用支出114.33萬元，項目支出（含教學(xué)五項經(jīng)費,、主體班次干部培訓(xùn)費,、設(shè)備設(shè)施更新修繕補(bǔ)助和教師科研培訓(xùn)、學(xué)員伙食補(bǔ)助,、處級領(lǐng)導(dǎo)干部十九大精神專題培訓(xùn)經(jīng)費）360萬元,。
1、教學(xué)五項經(jīng)費50萬元,。主要用于教學(xué)業(yè)務(wù),、科研業(yè)務(wù)、教學(xué)調(diào)研,、圖書資料和業(yè)務(wù)指導(dǎo)方面的支出,。
2,、主體班次干部培訓(xùn)費95萬元。主要用于主體班學(xué)員培訓(xùn)方面的支出,。
3,、設(shè)備設(shè)施更新修繕補(bǔ)助和教師科研培訓(xùn)65萬元。主要用于教學(xué)設(shè)備和辦公設(shè)備的更新修繕和教師科研培訓(xùn)方面的支出,。
4,、學(xué)員伙食補(bǔ)助50萬元。主要用于學(xué)員在校學(xué)習(xí)伙食方面的支出,。
5,、處級領(lǐng)導(dǎo)干部十九大精神及習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想專題培訓(xùn)經(jīng)費40萬元。主要用于處級領(lǐng)導(dǎo)干部十九大精神及習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想專題培訓(xùn)場地費,、師資費,、資料費等。
6,、修繕費60萬元,。主要用于教學(xué)樓和學(xué)員宿舍樓維修和修繕支出。
六,、政府性基金預(yù)算撥款支出情況
中共莆田市委黨校（莆田市行政學(xué)院）2019年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
七、財政撥款預(yù)算基本支出情況
2019年度財政撥款基本支出1090.91萬元,，其中：
（一）人員經(jīng)費976.58萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、伙食補(bǔ)助費、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費,、獎勵金,、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼,、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。
（二）公用經(jīng)費114.33萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、差旅費,、因公出國（境）費用,、維修（護(hù)）費、租賃費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、專用材料費,、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費,、其他交通費用,、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出,。
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2019年預(yù)算安排0萬元,，與上年持平,。
（二）公務(wù)接待費
2019年預(yù)算安排1.3萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù),、教學(xué),、科研,、及上級來莆調(diào)研等方面的接待活動，與上年相比持平,。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費
2019年預(yù)算安排0萬元,，其中：公車運(yùn)行費0萬元，與上年相比支出下降100%,，主要原因是公務(wù)用車改革,，單位車輛統(tǒng)一收回公開拍賣。公車購置費0萬元,，與上年持平,。
九、其他重要事項說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費
2019年中共莆田市委黨校（莆田市行政學(xué)院）（含實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）一般公共預(yù)算撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出75.14萬元,，比2018年增加15.04萬元,，主要原因是人員增加，相應(yīng)增加機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出,。
（二）政府采購情況
2019年中共莆田市委黨校（莆田市行政學(xué)院）政府采購預(yù)算總額150萬元,，其中：政府購買服務(wù)項目采購預(yù)算額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
截止2018年底,，中共莆田市委黨校（莆田市行政學(xué)院）本級及所屬的預(yù)算單位共有車輛0輛,，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛,。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年中共莆田市委黨校（莆田市行政學(xué)院）共設(shè)置績效目標(biāo)17個,，涉及財政撥款資金360萬元,。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金,。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入,、存款利息收入等,。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金,。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
12.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費,，指單位公務(wù)用車購置費(含車輛購置稅,、牌照費)及燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,，公務(wù)用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用,。
十一,、附表
附表：3-1 2019年度收支預(yù)算總表
3-2 2019年度收入預(yù)算總表
3-3 2019年度支出預(yù)算總表
3-4 2019年度財政撥款收支預(yù)算總表
3-5 2019年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
3-6 2019年度政府性基金撥款支出預(yù)算表
3-7 2019年度一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
3-8 2019年度一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
3-9 2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
3-10 2019年度部門專項資金管理清單目錄
3-11 2019年度部門業(yè)務(wù)費績效目標(biāo)表
3-12 2019年度專項資金績效目標(biāo)表
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