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目 錄
一、部門主要職責(zé)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門主要工作任務(wù)
四、預(yù)算收支總體情況
五、一般公共預(yù)算撥款支出情況
六、政府性基金預(yù)算撥款支出情況
七、財(cái)政撥款預(yù)算基本支出情況
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
九、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
十、名詞解釋
十一、附表
2019年度中共莆田市委黨校（莆田市行政學(xué)院）
部門預(yù)算說(shuō)明
2019年部門預(yù)算經(jīng)市七屆人大三次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)將我單位2019年部門預(yù)算說(shuō)明如下:
一、 部門主要職責(zé)
根據(jù)《中共莆田市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于中共莆田市委黨校與福建省行政學(xué)院莆田分院（莆田市干部學(xué)校）合并的通知》（莆委編[2006]8號(hào)），主要職責(zé)是：
(一)根據(jù)市委對(duì)干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，有計(jì)劃地輪訓(xùn)和培訓(xùn)我市處級(jí)、科級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、后備干部和理論宣傳骨干；負(fù)責(zé)組織實(shí)施全市公務(wù)員培訓(xùn)和各類專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)。
（二）研究馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想。圍繞黨的中心任務(wù)和黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府以及市委、市政府的重大戰(zhàn)略部署，對(duì)省內(nèi)外以及我市重大問(wèn)題從理論和實(shí)踐相結(jié)合上開展研究，為教學(xué)和黨政領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。
（三）受市委、市政府委托舉辦研討班，研討有關(guān)重大理論和方針政策問(wèn)題。
（四）協(xié)同組織人事部門，對(duì)學(xué)員在校培訓(xùn)期間進(jìn)行考核考察。
（五）負(fù)責(zé)對(duì)全市黨校進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（六）負(fù)責(zé)做好本校教職員工的人事、工資、福利和計(jì)劃生育工作，抓好機(jī)關(guān)黨建工作和精神文明建設(shè)。
（七）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，中共莆田市委黨校（莆田市行政學(xué)院）包括7個(gè)行政處室和10個(gè)教學(xué)科研機(jī)構(gòu)，其中：列入2019年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
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單位名稱 |
經(jīng)費(fèi)性質(zhì) |
人員編制數(shù) |
在職人數(shù) |
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中共莆田市委 黨校（莆田市行政學(xué)院） |
財(cái)政撥款 |
85 |
67 |
三、部門主要工作任務(wù)
2019年，中共莆田市委黨校（莆田市行政學(xué)院）主要任務(wù)是：貫徹落實(shí)《2018-2022全國(guó)干部教育培訓(xùn)規(guī)劃》和中央有關(guān)黨校（行政學(xué)院）建設(shè)的戰(zhàn)略部署，重點(diǎn)按照新時(shí)代省校院和市委、市政府對(duì)干部隊(duì)伍的新要求、全市發(fā)展大局和中心工作的新需要，以“人才興校、素質(zhì)強(qiáng)市”為目標(biāo)，立足新起點(diǎn)，把握新機(jī)遇，全面加強(qiáng)黨校、行政學(xué)院基礎(chǔ)建設(shè)，全面推進(jìn)干部教育培訓(xùn)工作，全面推動(dòng)校院工作再上新臺(tái)階，以優(yōu)異成績(jī)迎接新中國(guó)70周年華誕！
1、全面貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆二中、三中全會(huì)精神和全省、全市黨校工作會(huì)議精神，深入學(xué)習(xí)貫徹《2018-2022年全國(guó)干部教育培訓(xùn)規(guī)劃》《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下黨校工作的意見》以及省市《實(shí)施意見》等規(guī)范性文件，堅(jiān)持校院姓黨原則不動(dòng)搖，進(jìn)一步加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)建設(shè)，始終同黨中央在思想上、政治上、行動(dòng)上保持高度一致，讓黨的旗幟在黨校上空高高飄揚(yáng)。
2、以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，以新時(shí)代黨的建設(shè)總要求為遵循，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，加強(qiáng)校院政治學(xué)習(xí)，認(rèn)真開展主題黨日活動(dòng)和黨支部活動(dòng)，扎實(shí)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育活動(dòng)，大力弘揚(yáng)紅船精神，持之以恒地推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范校院黨建黨務(wù)工作。
3、持續(xù)推進(jìn)教學(xué)科研改革，加大力度推進(jìn)精品課建設(shè)和科研成果運(yùn)用，圍繞建國(guó)70周年和其它重大歷史事件節(jié)點(diǎn)開展集體備課和科研咨政活動(dòng)，堅(jiān)持“用學(xué)術(shù)講政治”，加大師資培訓(xùn)力度，推動(dòng)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和系列講話精神進(jìn)教材、進(jìn)課堂、進(jìn)學(xué)員頭腦；同時(shí)圍繞市委、市政府“高質(zhì)量發(fā)展落實(shí)趕超”和“一區(qū)、一中心、五品牌、九行動(dòng)”重點(diǎn)任務(wù)，開設(shè)美麗莆田建設(shè)、港口建設(shè)、世界媽祖文化中心建設(shè)、綠色發(fā)展、開放創(chuàng)新、民生改善、社會(huì)治理等專題研討班，進(jìn)一步提高培訓(xùn)的針對(duì)性、實(shí)效性，發(fā)揮三大省級(jí)教學(xué)科研基地的優(yōu)勢(shì)，緊扣美麗莆田建設(shè)的生動(dòng)實(shí)踐開拓更多的教學(xué)點(diǎn)，爭(zhēng)取“木蘭溪綜合治理”等有條件的教育基地提升列入中央黨校的教學(xué)點(diǎn)，進(jìn)一步內(nèi)聯(lián)外合拓寬辦學(xué)渠道，不斷擴(kuò)大莆田校院教學(xué)品牌的知名度和美譽(yù)度。
4、爭(zhēng)取市發(fā)改、財(cái)政、組織人事等有關(guān)職能部門的支持，高站位推進(jìn)新校區(qū)選址的前期工作，繼續(xù)完善舊校區(qū)各項(xiàng)教學(xué)軟硬件設(shè)施，加強(qiáng)后勤服務(wù)保障，營(yíng)造更加優(yōu)越的干部培訓(xùn)環(huán)境。持續(xù)解決人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)不合理現(xiàn)象，做好參公管理人員招聘和專技高層次人才引進(jìn)工作，不斷優(yōu)化校院干部教師隊(duì)伍；繼續(xù)加強(qiáng)和上下級(jí)、省內(nèi)各設(shè)區(qū)市校院之間的聯(lián)系交流，重點(diǎn)做好對(duì)縣區(qū)黨校辦學(xué)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，努力推動(dòng)在行政學(xué)校建設(shè)、教學(xué)資源共享等方面有新的提升，形成系統(tǒng)上下整體合力，增強(qiáng)校院工作整體實(shí)效。
5、以創(chuàng)建平安單位為契機(jī)，繼續(xù)加強(qiáng)校院文化和精神文明建設(shè)，培樹先進(jìn)典型，展現(xiàn)良好風(fēng)范，擴(kuò)大校院的社會(huì)影響力；著力以慶祝建國(guó)70華誕為契機(jī)，組織開展豐富多彩的校院活動(dòng)，持續(xù)打造莆田校院特色活動(dòng)品牌，不斷提升校院綜合文化建設(shè)水平和凝聚力吸引力競(jìng)爭(zhēng)力，不斷奮力開創(chuàng)新時(shí)代校院干部教育培訓(xùn)的新篇章、新業(yè)績(jī)、新輝煌。
四、預(yù)算收支總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年,中共莆田市委黨校（莆田市行政學(xué)院）收入預(yù)算為1640.50萬(wàn)元，比上年增加120.33萬(wàn)元，主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)中的工資福利支出。其中：一般公共預(yù)算撥款1450.91萬(wàn)元，基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,財(cái)政專戶撥款180萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元,單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金9.59萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1640.50萬(wàn)元，比上年增加120.33萬(wàn)元，其中：人員支出975.84萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4.10萬(wàn)元，公用支出115.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出544.99萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算撥款支出情況
2019年度一般公共預(yù)算撥款支出1450.91萬(wàn)元，比上年增加274.35萬(wàn)元，主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)中的工資福利支出，主要支出項(xiàng)目(按項(xiàng)級(jí)科目分類統(tǒng)計(jì))包括：
（一）干部教育（項(xiàng)級(jí)科目）1450.91萬(wàn)元。主要用于人員支出972.48萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4.10萬(wàn)元，公用支出114.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出（含教學(xué)五項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、主體班次干部培訓(xùn)費(fèi)、設(shè)備設(shè)施更新修繕補(bǔ)助和教師科研培訓(xùn)、學(xué)員伙食補(bǔ)助、處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部十九大精神專題培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)）360萬(wàn)元。
1、教學(xué)五項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元。主要用于教學(xué)業(yè)務(wù)、科研業(yè)務(wù)、教學(xué)調(diào)研、圖書資料和業(yè)務(wù)指導(dǎo)方面的支出。
2、主體班次干部培訓(xùn)費(fèi)95萬(wàn)元。主要用于主體班學(xué)員培訓(xùn)方面的支出。
3、設(shè)備設(shè)施更新修繕補(bǔ)助和教師科研培訓(xùn)65萬(wàn)元。主要用于教學(xué)設(shè)備和辦公設(shè)備的更新修繕和教師科研培訓(xùn)方面的支出。
4、學(xué)員伙食補(bǔ)助50萬(wàn)元。主要用于學(xué)員在校學(xué)習(xí)伙食方面的支出。
5、處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部十九大精神及習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想專題培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元。主要用于處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部十九大精神及習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想專題培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、師資費(fèi)、資料費(fèi)等。
6、修繕費(fèi)60萬(wàn)元。主要用于教學(xué)樓和學(xué)員宿舍樓維修和修繕支出。
六、政府性基金預(yù)算撥款支出情況
中共莆田市委黨校（莆田市行政學(xué)院）2019年度沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、財(cái)政撥款預(yù)算基本支出情況
2019年度財(cái)政撥款基本支出1090.91萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)976.58萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)114.33萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2019年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2019年預(yù)算安排1.3萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、教學(xué)、科研、及上級(jí)來(lái)莆調(diào)研等方面的接待活動(dòng)，與上年相比持平。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
2019年預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：公車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比支出下降100%，主要原因是公務(wù)用車改革，單位車輛統(tǒng)一收回公開拍賣。公車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。
九、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年中共莆田市委黨校（莆田市行政學(xué)院）（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）一般公共預(yù)算撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出75.14萬(wàn)元，比2018年增加15.04萬(wàn)元，主要原因是人員增加，相應(yīng)增加機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)情況
2019年中共莆田市委黨校（莆田市行政學(xué)院）政府采購(gòu)預(yù)算總額150萬(wàn)元，其中：政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截止2018年底，中共莆田市委黨校（莆田市行政學(xué)院）本級(jí)及所屬的預(yù)算單位共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年中共莆田市委黨校（莆田市行政學(xué)院）共設(shè)置績(jī)效目標(biāo)17個(gè)，涉及財(cái)政撥款資金360萬(wàn)元。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十一、附表
附表：3-1 2019年度收支預(yù)算總表
3-2 2019年度收入預(yù)算總表
3-3 2019年度支出預(yù)算總表
3-4 2019年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
3-5 2019年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
3-6 2019年度政府性基金撥款支出預(yù)算表
3-7 2019年度一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
3-8 2019年度一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
3-9 2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
3-10 2019年度部門專項(xiàng)資金管理清單目錄
3-11 2019年度部門業(yè)務(wù)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表
3-12 2019年度專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表
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