【字體:大 中 小 】【發(fā)布時間:2019-01-28】 【作者:/來源:】 【閱讀: 次】【關(guān)閉窗口】
(2019年度) |
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單位:萬元 |
年度預算安排金額 |
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合計 |
其中:一般公共預算撥款 |
其中:政府性基金 |
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資金總額: |
1450.91 |
1450.91 |
0 |
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人員經(jīng)費: |
976.58 |
976.58 |
0 |
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公用支出: |
114.33 |
114.33 |
0 |
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項目支出: |
360 |
360 |
0 |
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其他支出: |
0 |
0 |
0 |
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整體績效目標 |
1、落實《干部教育培訓工作條例》《黨校工作條例》《行政學院工作條例》,完成市委組織部、人力資源和社會保障局、市委黨校、市行政學院聯(lián)合簽發(fā)的年度組織調(diào)訓計劃,完成市委市政府交辦的各類干部教育培訓任務,提高干部素質(zhì)和能力,為加快建設(shè)宜居港城,進一步推動莆田科學發(fā)展跨越發(fā)展提供智力和人才保障。 |
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部門整體支出績效目標指標體系 |
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一級指標 |
二級指標: |
三級指標: |
指標說明 |
上年實際值 |
本年目標值 |
投入 |
預算配置 |
在職人員控制率 |
在職人員控制率=(在職人員數(shù)/編制數(shù))×100%在職人員數(shù):部門實際在職人數(shù)編制數(shù):機構(gòu)編制部門核定的人員編制數(shù) |
75.29 |
78.82 |
“三公經(jīng)費”變動率 |
“三公經(jīng)費”變動率=[(本年度“三公經(jīng)費”預算安排數(shù)-上年度“三公經(jīng)費”預算安排數(shù))/上年度“三公經(jīng)費”預算安排數(shù)]×100% |
40.00 |
3.57 |
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過程 |
預算執(zhí)行 |
預算完成率 |
預算完成率=(預算完成數(shù)/預算數(shù))×100%預算完成數(shù):部門年度實際完成的預算數(shù)預算數(shù):財政部門批復的年度部門預算數(shù) |
95.00 |
96.00 |
公用經(jīng)費控制率 |
公用經(jīng)費控制率=(實際支出公用經(jīng)費總額/預算安排公用經(jīng)費總額)×100% |
100.00 |
100.00 |
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“三公經(jīng)費”控制率 |
“三公經(jīng)費”控制率=(“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預算安排數(shù))×100% |
50.00 |
60.00 |
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固定資產(chǎn)利用率 |
固定資產(chǎn)利用率=(實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額)×100% |
95.00 |
95.00 |
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產(chǎn)出和效益指標 |
履職情況 |
財政支出項目完成率 |
財政支出項目完成率=(實際完成計劃項目數(shù)/計劃項目數(shù))×100%實際完成計劃項目數(shù):部門在年度內(nèi)實際完成的原計劃項目數(shù)量計劃項目數(shù):財政部門批復的年度部門預算中的財政支出專項數(shù)量 |
100.00 |
100.00 |
重點工作辦結(jié)率 |
重點工作辦結(jié)率=(重點工作實際完成數(shù)/上級交辦或下達數(shù))重點工作:黨委、政府、人大及相關(guān)部門交辦或下達的工作任務 |
100.00 |
100.00 |
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履職效益-經(jīng)濟效益目標 |
優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益 |
各項支出不超過預算安排 |
統(tǒng)籌資金使用,提高資金使用效益,支出符合規(guī)定,略有節(jié)余。 |
統(tǒng)籌資金使用,提高資金使用效益,支出符合規(guī)定,略有節(jié)余。 |
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履職效益-社會效益目標 |
干部整體素質(zhì)提升 |
干部素質(zhì)能力與經(jīng)濟社會發(fā)展相適應 |
干部素質(zhì)能力與經(jīng)濟社會發(fā)展相適應 |
干部素質(zhì)能力與經(jīng)濟社會發(fā)展相適應 |
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履職效益-可持續(xù)影響目標 |
社會影響力 |
黨校品牌效應強,學員認知度好。 |
黨校品牌效應強,學員認可度好。 |
黨校品牌效應強,學員認可度好。 |
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履職效益-服務對象滿意度目標 |
學員滿意度 |
學員滿意度90%以上 |
92.00 |
93.00 |
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