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（2019年度）

單位：萬元

年度預(yù)算安排金額

——

合計(jì)

其中：一般公共預(yù)算撥款

其中：政府性基金

    資金總額：

1450.91

1450.91

0

    人員經(jīng)費(fèi)：

976.58

976.58

0

    公用支出：

114.33

114.33

0

    項(xiàng)目支出：

360

360

0

    其他支出：

0

0

0

整體績效目標(biāo)

1,、落實(shí)《干部教育培訓(xùn)工作條例》《黨校工作條例》《行政學(xué)院工作條例》,，完成市委組織部,、人力資源和社會保障局,、市委黨校、市行政學(xué)院聯(lián)合簽發(fā)的年度組織調(diào)訓(xùn)計(jì)劃,，完成市委市政府交辦的各類干部教育培訓(xùn)任務(wù),，提高干部素質(zhì)和能力，為加快建設(shè)宜居港城,，進(jìn)一步推動莆田科學(xué)發(fā)展跨越發(fā)展提供智力和人才保障,。
 
2、緊緊圍繞市委市政府中心工作開展教育培訓(xùn),，進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部理想信念教育,、黨性教育、知識教育和專業(yè)化能力培訓(xùn),，加強(qiáng)突發(fā)事件應(yīng)急處理能力培訓(xùn),，提升干部德才兼?zhèn)渌仞B(yǎng)和履職盡責(zé)能力。
 
3,、適應(yīng)教學(xué)科研咨詢工作需要,，進(jìn)一步加強(qiáng)以教師隊(duì)伍為重點(diǎn)的各類人才隊(duì)伍建設(shè),，提高各類人才素質(zhì)和能力,。
 
4、全面深化干部教育培訓(xùn)改革,，完成教學(xué)培訓(xùn)布局,，創(chuàng)新培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)方式方法,，增強(qiáng)教學(xué)培訓(xùn)的針對性和實(shí)效性，全面提升干部教育培訓(xùn)質(zhì)量和水平,。

部門整體支出績效目標(biāo)指標(biāo)體系

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)：

三級指標(biāo)：

指標(biāo)說明

上年實(shí)際值

本年目標(biāo)值

投入

預(yù)算配置

在職人員控制率

在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%在職人員數(shù)：部門實(shí)際在職人數(shù)編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定的人員編制數(shù)

75.29

78.82

“三公經(jīng)費(fèi)”變動率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動率=[（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）/上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)]×100%

40.00

3.57

過程

預(yù)算執(zhí)行

預(yù)算完成率

預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%預(yù)算完成數(shù)：部門年度實(shí)際完成的預(yù)算數(shù)預(yù)算數(shù)：財(cái)政部門批復(fù)的年度部門預(yù)算數(shù)

95.00

96.00

公用經(jīng)費(fèi)控制率

公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%

100.00

100.00

“三公經(jīng)費(fèi)”控制率

“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）×100%

50.00

60.00

固定資產(chǎn)利用率

固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%

95.00

95.00

產(chǎn)出和效益指標(biāo)

履職情況

財(cái)政支出項(xiàng)目完成率

財(cái)政支出項(xiàng)目完成率=（實(shí)際完成計(jì)劃項(xiàng)目數(shù)/計(jì)劃項(xiàng)目數(shù)）×100%實(shí)際完成計(jì)劃項(xiàng)目數(shù)：部門在年度內(nèi)實(shí)際完成的原計(jì)劃項(xiàng)目數(shù)量計(jì)劃項(xiàng)目數(shù)：財(cái)政部門批復(fù)的年度部門預(yù)算中的財(cái)政支出專項(xiàng)數(shù)量

100.00

100.00

重點(diǎn)工作辦結(jié)率

重點(diǎn)工作辦結(jié)率=（重點(diǎn)工作實(shí)際完成數(shù)/上級交辦或下達(dá)數(shù)）重點(diǎn)工作：黨委,、政府、人大及相關(guān)部門交辦或下達(dá)的工作任務(wù)

100.00

100.00

履職效益-經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)

優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益

各項(xiàng)支出不超過預(yù)算安排

統(tǒng)籌資金使用,，提高資金使用效益，支出符合規(guī)定,，略有節(jié)余,。

統(tǒng)籌資金使用，提高資金使用效益,，支出符合規(guī)定,，略有節(jié)余。

履職效益-社會效益目標(biāo)

干部整體素質(zhì)提升

干部素質(zhì)能力與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展相適應(yīng)

干部素質(zhì)能力與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展相適應(yīng)

干部素質(zhì)能力與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展相適應(yīng)

履職效益-可持續(xù)影響目標(biāo)

社會影響力

黨校品牌效應(yīng)強(qiáng),，學(xué)員認(rèn)知度好,。

黨校品牌效應(yīng)強(qiáng)，學(xué)員認(rèn)可度好,。

黨校品牌效應(yīng)強(qiáng),，學(xué)員認(rèn)可度好。

履職效益-服務(wù)對象滿意度目標(biāo)

學(xué)員滿意度

學(xué)員滿意度90%以上

92.00

93.00