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（2019年度）

單位：萬元

年度預算安排金額

——

合計

其中：一般公共預算撥款

其中：政府性基金

    資金總額：

1450.91

1450.91

0

    人員經(jīng)費：

976.58

976.58

0

    公用支出：

114.33

114.33

0

    項目支出：

360

360

0

    其他支出：

0

0

0

整體績效目標

1、落實《干部教育培訓工作條例》《黨校工作條例》《行政學院工作條例》，完成市委組織部、人力資源和社會保障局、市委黨校、市行政學院聯(lián)合簽發(fā)的年度組織調(diào)訓計劃，完成市委市政府交辦的各類干部教育培訓任務，提高干部素質(zhì)和能力，為加快建設(shè)宜居港城，進一步推動莆田科學發(fā)展跨越發(fā)展提供智力和人才保障。
 
2、緊緊圍繞市委市政府中心工作開展教育培訓，進一步加強領(lǐng)導干部理想信念教育、黨性教育、知識教育和專業(yè)化能力培訓，加強突發(fā)事件應急處理能力培訓，提升干部德才兼?zhèn)渌仞B(yǎng)和履職盡責能力。
 
3、適應教學科研咨詢工作需要，進一步加強以教師隊伍為重點的各類人才隊伍建設(shè)，提高各類人才素質(zhì)和能力。
 
4、全面深化干部教育培訓改革，完成教學培訓布局，創(chuàng)新培訓內(nèi)容和培訓方式方法，增強教學培訓的針對性和實效性，全面提升干部教育培訓質(zhì)量和水平。

部門整體支出績效目標指標體系

一級指標

二級指標：

三級指標：

指標說明

上年實際值

本年目標值

投入

預算配置

在職人員控制率

在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%在職人員數(shù)：部門實際在職人數(shù)編制數(shù)：機構(gòu)編制部門核定的人員編制數(shù)

75.29

78.82

“三公經(jīng)費”變動率

“三公經(jīng)費”變動率=[（本年度“三公經(jīng)費”預算安排數(shù)-上年度“三公經(jīng)費”預算安排數(shù)）/上年度“三公經(jīng)費”預算安排數(shù)]×100%

40.00

3.57

過程

預算執(zhí)行

預算完成率

預算完成率=（預算完成數(shù)/預算數(shù)）×100%預算完成數(shù)：部門年度實際完成的預算數(shù)預算數(shù)：財政部門批復的年度部門預算數(shù)

95.00

96.00

公用經(jīng)費控制率

公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預算安排公用經(jīng)費總額）×100%

100.00

100.00

“三公經(jīng)費”控制率

“三公經(jīng)費”控制率=（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預算安排數(shù)）×100%

50.00

60.00

固定資產(chǎn)利用率

固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%

95.00

95.00

產(chǎn)出和效益指標

履職情況

財政支出項目完成率

財政支出項目完成率=（實際完成計劃項目數(shù)/計劃項目數(shù)）×100%實際完成計劃項目數(shù)：部門在年度內(nèi)實際完成的原計劃項目數(shù)量計劃項目數(shù)：財政部門批復的年度部門預算中的財政支出專項數(shù)量

100.00

100.00

重點工作辦結(jié)率

重點工作辦結(jié)率=（重點工作實際完成數(shù)/上級交辦或下達數(shù)）重點工作：黨委、政府、人大及相關(guān)部門交辦或下達的工作任務

100.00

100.00

履職效益-經(jīng)濟效益目標

優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益

各項支出不超過預算安排

統(tǒng)籌資金使用，提高資金使用效益，支出符合規(guī)定，略有節(jié)余。

統(tǒng)籌資金使用，提高資金使用效益，支出符合規(guī)定，略有節(jié)余。

履職效益-社會效益目標

干部整體素質(zhì)提升

干部素質(zhì)能力與經(jīng)濟社會發(fā)展相適應

干部素質(zhì)能力與經(jīng)濟社會發(fā)展相適應

干部素質(zhì)能力與經(jīng)濟社會發(fā)展相適應

履職效益-可持續(xù)影響目標

社會影響力

黨校品牌效應強，學員認知度好。

黨校品牌效應強，學員認可度好。

黨校品牌效應強，學員認可度好。

履職效益-服務對象滿意度目標

學員滿意度

學員滿意度90%以上

92.00

93.00