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部門名稱：

中共莆田市委黨校

專項名稱：

黨校干部教育培訓(xùn)經(jīng)費,、修繕費

年度：

2018

單位：萬元

預(yù)算金額

315

實際到位

實際支出

結(jié)余

金額

占預(yù)算金額比例

金額

占預(yù)算金額比例

金額

占預(yù)算金額比例

250

79.37%

245.98

78.09%

4.02

1.28%

目標完成
情況

1,、按照年初部門業(yè)務(wù)費績效目標，我校2018年共舉辦各類培訓(xùn)班66期，培訓(xùn)輪訓(xùn)學(xué)員4525人次,，其中主體班次12期439人次，各類短期專題班54期4099人次,，接待495人次學(xué)員用餐,，切實提高了全市領(lǐng)導(dǎo)干部思想認識和理論水平，順利完成了市委,、市政府下達的年度干訓(xùn)任務(wù),，為堅持綠色發(fā)展，打造宜居港城,、建設(shè)美麗莆田,，創(chuàng)建美麗中國示范區(qū)提供了理論支持和人才支撐。                                         2,、加強校院人才隊伍建設(shè)和學(xué)科建設(shè),，提高教師的理論水平、教學(xué)質(zhì)量,，較好適應(yīng)全市干部大培訓(xùn)的新任務(wù)和新要求,，為市委市政府重要決策提供高質(zhì)量的咨詢研究成果。全年共選送83人次教師參加各類培訓(xùn)班培訓(xùn),，5項2017年度“省黨?；卣n題”被批準結(jié)項， 2018年度校院申報22項“省黨?；卣n題”,，其中有8項課題又獲得立項，2018年度校院的校級課題6項被批準結(jié)項,，全年在CN刊物上發(fā)表論文42篇,。                                                                                                                                                                                    3、加大校院基礎(chǔ)設(shè)施投入,，有效提升校容校貌,，營造舒適的學(xué)習工作生活環(huán)境，校院辦學(xué)規(guī)模和辦學(xué)質(zhì)量受到學(xué)員和社會的高度肯定,。全年累計投入43.45萬元進行校園修繕和提升改造,，購置空調(diào),、熱水器、電腦,、打印機等設(shè)備50.53萬元,，其中政府采購10.75萬元。

資金使用
管理情況

1,、資金使用情況：2018年部門業(yè)務(wù)費預(yù)算315萬元,，實際到位資金250萬元，年末財政收回指標65萬元,。實際支出245.98萬元（其中教學(xué)五項經(jīng)費50萬元,，設(shè)備設(shè)施更新修繕補助和教師科研培訓(xùn)55萬元，學(xué)員伙食補助45.98萬元,、主體班次干部培訓(xùn)費95萬元）,，預(yù)算執(zhí)行完成率為98.39%，結(jié)余4.02萬元,，主要是學(xué)員伙食費及主體班培訓(xùn)費用未結(jié)算支付,。                                                                2、資金管理情況：為保證財政資金使用的合法合規(guī),，校院嚴格按照財政的有關(guān)規(guī)定編制預(yù)算,，合理統(tǒng)籌，總量控制,，明確資金的使用范圍和標準,，制定校院財務(wù)管理制度和資金使用辦法，厲行節(jié)約,，切實提高資金使用績效,，保證工作的正常有序開展。

存在主要
問題

 1,、資金支付進度偏慢,，預(yù)算執(zhí)行完成率未達預(yù)期，科研經(jīng)費及部分修繕項目受制度和程序的約束無法及時支付,，個別項目存在相互調(diào)配使用現(xiàn)象,。                                                       2、部分設(shè)備購置項目未嚴格執(zhí)行政府采購制度,，資產(chǎn)管理上存在重購輕管理現(xiàn)象,。                                                                                                               3、預(yù)算控制比較薄弱 ,。崗位設(shè)置不合理,，業(yè)務(wù)管理人員普遍一崗雙責和多責，執(zhí)行中存在管理不到位、缺位現(xiàn)象,。預(yù)算編制比較粗糙,，沒有細化到具體項目，預(yù)算支出達不到逐筆進行核定的要求,。預(yù)算執(zhí)行剛性不夠,，資金使用缺乏預(yù)見性，削弱了預(yù)算的約束控制力,。

相關(guān)意見
建議

 1、優(yōu)化工作流程和審核機制,，提高預(yù)算執(zhí)行力度
   簡化內(nèi)部審核簽發(fā)流程,，規(guī)范報銷時間，督促相關(guān)人員及時辦理報銷手續(xù),，加大項目完工支付力度,。加強業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)，熟悉政府采購,、項目招投標,、物品采購、資產(chǎn)管理,、課題申報結(jié)項操作流程,，減少因業(yè)務(wù)不熟導(dǎo)致的資金支付緩慢問題。
    2,、加強資產(chǎn)管理,，保證資產(chǎn)的安全完整。
    配備專職資產(chǎn)管理人員,，規(guī)范資產(chǎn)購置,、配置、處置和調(diào)劑各個環(huán)節(jié)的日常管理,，建立以政府采購制度為主的資產(chǎn)購置方式,，嚴格按照政府采購的相關(guān)法規(guī)和制度依法實施政府采購。建立定期財產(chǎn)盤點制度,，每半年組織人員進行資產(chǎn)盤點核實,，確保資產(chǎn)賬賬、賬證,、賬實相符,。規(guī)范資產(chǎn)處置管理，嚴格執(zhí)行審批程序,，保證資產(chǎn)的安全和完整,。
    3．加強制度建設(shè)，規(guī)范項目資金的使用管理
   進一步貫徹落實中央“八項規(guī)定”，建立健全本部門科研經(jīng)費,、培訓(xùn)經(jīng)費,、大宗物品采購、固定資產(chǎn)管理制度及厲行節(jié)約制度,，加強項目經(jīng)費審批和控制,，規(guī)范支出標準與范圍，并嚴格執(zhí)行,。細化項目預(yù)算編制工作,，認真做好預(yù)算的編制。進一步加強內(nèi)部機構(gòu)的預(yù)算管理意識,，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求,，編制范圍盡可能的全面、不漏項,，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性,、合理性、嚴謹性和可控性,。在日常預(yù)算管理過程中,，進一步加強預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析,。及時了解預(yù)算執(zhí)行差異,，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差,，切實提高部門預(yù)算收支管理水平,。
    4．加強財政支出績效評價結(jié)果的應(yīng)用
   根據(jù)我市目前培訓(xùn)規(guī)模及今后干部教育培訓(xùn)的需要，建議市財政進一步統(tǒng)籌安排黨校教學(xué)科研,、學(xué)科建設(shè)和行政后勤等方面的經(jīng)費,，加大對黨校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入,，努力實現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施和教學(xué)手段的現(xiàn)代化,，對黨校的經(jīng)費投入隨著財政收入的增長而逐步增加。

填表人：

張祖榮

填表時間：

聯(lián)系電話：

0594-2680792