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填報(bào)單位（蓋章） |
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基本情況 |
項(xiàng)目名稱(chēng) |
黨校部門(mén)業(yè)務(wù)費(fèi) |
上年度預(yù)算安排資金(萬(wàn)元) |
315 |
功能科目編碼及名稱(chēng) |
206201干部教育 |
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項(xiàng)目實(shí)施單位 |
中共莆田市委黨校 |
項(xiàng)目類(lèi)型 |
社會(huì)發(fā)展性項(xiàng)目□ 部門(mén)發(fā)展性項(xiàng)目? |
聯(lián)絡(luò)人： |
張祖榮 |
聯(lián)系電話： |
13850278115 |
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項(xiàng)目概況 |
1、落實(shí)《干部教育培訓(xùn)工作條例》《黨校工作條例》《行政學(xué)院工作條例》，完成市委組織部、人力資源和社會(huì)保障局、市委黨校、市行政學(xué)院聯(lián)合簽發(fā)的年度組織調(diào)訓(xùn)計(jì)劃，完成市委市政府交辦的各類(lèi)干部教育培訓(xùn)任務(wù)，提高干部素質(zhì)和能力，為加快建設(shè)宜居港城，進(jìn)一步推動(dòng)莆田科學(xué)發(fā)展跨越發(fā)展提供智力和人才保障。2、緊緊圍繞市委市政府中心工作開(kāi)展干部教育培訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部理想信念教育、黨性教育、知識(shí)教育和專(zhuān)業(yè)化能力培訓(xùn)，加強(qiáng)突發(fā)事件應(yīng)急處理能力培訓(xùn)，提升干部德才素養(yǎng)和履職盡責(zé)能力。3、適應(yīng)教學(xué)科研咨詢(xún)工作需要，進(jìn)一步加強(qiáng)以教師隊(duì)伍為重點(diǎn)的各類(lèi)人才隊(duì)伍建設(shè)，提高各類(lèi)人才素質(zhì)和能力。4、全面深化干部教育培訓(xùn)改革，完成教學(xué)培訓(xùn)布局，創(chuàng)新培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)方式方法，增強(qiáng)教學(xué)培訓(xùn)的針對(duì)性和實(shí)效性，全面提升干部教育培訓(xùn)質(zhì)量和水平。 |
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項(xiàng)目組織管理情況 |
是否實(shí)施招投標(biāo) |
?是 □否 □無(wú)該項(xiàng)內(nèi)容 |
是否實(shí)施政府采購(gòu) |
?是 □否 □無(wú)該項(xiàng)內(nèi)容 |
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是否實(shí)行合同管理制 |
?是 □否 □無(wú)該項(xiàng)內(nèi)容 |
采購(gòu)金額 |
應(yīng)采購(gòu)金額130萬(wàn)元 實(shí)際采購(gòu)金額12.56萬(wàn)元 □無(wú)該項(xiàng)內(nèi)容 |
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項(xiàng)目調(diào)整內(nèi)容及報(bào)批程序和手續(xù) |
項(xiàng)目調(diào)整按規(guī)定程序報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批和市財(cái)政審核審批。 |
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單位已有的（或擬訂的）保證項(xiàng)目實(shí)施的制度、措施 |
收支業(yè)務(wù)管理制度、預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度要、政府采購(gòu)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、科研經(jīng)費(fèi)管理辦法、物品采購(gòu)申領(lǐng)規(guī)定等 |
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具體工作措施 |
成立校院項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組，制度項(xiàng)目資金使用管理辦法，定期對(duì)資金使用情況和效益進(jìn)行監(jiān)控和分析，保證資金使用的合法合規(guī)。 |
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分季度執(zhí)行情況 |
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資金安排使用情況（萬(wàn)元） |
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全年安排資金額 |
第一季度 |
第二季度 |
第三季度 |
第四季度 |
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當(dāng)季已到位資金(萬(wàn)元) |
累計(jì)到位 |
累計(jì)到位率 |
當(dāng)季支出 |
累計(jì)支出 |
當(dāng)季已到位資金(萬(wàn)元) |
累計(jì)到位 |
累計(jì)到位率 |
當(dāng)季支出 |
累計(jì)支出 |
當(dāng)季已到位資金(萬(wàn)元) |
累計(jì)到位 |
累計(jì)到位率 |
當(dāng)季支出 |
累計(jì)支出 |
當(dāng)季已到位資金(萬(wàn)元) |
累計(jì)到位 |
累計(jì)到位率 |
當(dāng)季支出 |
累計(jì)支出 |
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資金總額 |
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360 |
360 |
100 |
164.05 |
45.57 |
0 |
360 |
100 |
39.59 |
56.57 |
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一般公共預(yù)算撥款 |
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360 |
360 |
100 |
164.05 |
45.57 |
0 |
360 |
100 |
39.59 |
56.57 |
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基金預(yù)算撥款 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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其他 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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分內(nèi)容財(cái)政資金實(shí)際支出情況 |
序號(hào) |
支出內(nèi)容 |
計(jì)劃安排金額(萬(wàn)元) |
當(dāng)季支出金額 |
當(dāng)季支出占計(jì)劃比例(%) |
累計(jì)支出金額(萬(wàn)元) |
累計(jì)支出占計(jì)劃比例(%) |
當(dāng)季支出金額 |
當(dāng)季支出占計(jì)劃比例(%) |
累計(jì)支出金額(萬(wàn)元) |
累計(jì)支出占計(jì)劃比例(%) |
當(dāng)季支出金額 |
當(dāng)季支出占計(jì)劃比例(%) |
累計(jì)支出金額(萬(wàn)元) |
累計(jì)支出占計(jì)劃比例(%) |
當(dāng)季支出金額 |
當(dāng)季支出占計(jì)劃比例(%) |
累計(jì)支出金額(萬(wàn)元) |
累計(jì)支出占計(jì)劃比例(%) |
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1 |
教學(xué)五項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
50 |
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17.53 |
35.06% |
17.53 |
35.06% |
3.01 |
6.02% |
20.54 |
41.08% |
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2 |
主體班次干部培訓(xùn)費(fèi) |
135 |
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58.86 |
43.6% |
58.86 |
43.6% |
24.51 |
18.16% |
83.37 |
61.76% |
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3 |
設(shè)備設(shè)施更新修繕補(bǔ)助及教師科研培訓(xùn) |
65 |
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25.69 |
39.52% |
25.69 |
39.52% |
6.36 |
9.78% |
32.05 |
49.31% |
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4 |
學(xué)員伙食補(bǔ)助 |
50 |
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26.18 |
52.36% |
26.18 |
52.36% |
4.06 |
8.12% |
30.24 |
60.48% |
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5 |
修繕費(fèi) |
60 |
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35.79 |
59.65% |
35.79 |
59.65% |
1.65 |
2.75% |
37.44 |
62.4% |
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合計(jì) |
/ |
360 |
0 |
0% |
0 |
0% |
164.05 |
45.57% |
164.05 |
45.57% |
39.59 |
11% |
203.64 |
56.57% |
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項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo) （定量目標(biāo)） |
評(píng)價(jià)內(nèi)容 |
績(jī)效內(nèi)容 |
績(jī)效年度 |
當(dāng)季完成情況 |
累計(jì)完成情況 |
累計(jì)完成率 |
當(dāng)季完成情況 |
累計(jì)完成情況 |
累計(jì)完成率 |
當(dāng)季完成情況 |
累計(jì)完成情況 |
累計(jì)完成率 |
當(dāng)季完成情況 |
累計(jì)完成情況 |
累計(jì)完成率 |
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產(chǎn)出 |
數(shù)量目標(biāo) |
業(yè)務(wù)費(fèi)細(xì)化率 |
92% |
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92% |
93% |
93% |
93% |
93% |
93% |
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保障對(duì)象情況（范圍、項(xiàng)目數(shù)、人數(shù)等） |
全校教職員工67人，學(xué)員3000人，項(xiàng)目2個(gè) |
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教職員工68人，學(xué)員488人，項(xiàng)目2個(gè)。 |
教職員工68人，學(xué)員696人，項(xiàng)目2個(gè)。 |
23.20% |
教職員工68人，學(xué)員428人，項(xiàng)目2個(gè) |
教職工68人，學(xué)員1347人，項(xiàng)目2個(gè) |
46.17% |
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培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)干部人數(shù) |
3000人次 |
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488 |
696 |
23.20% |
428人次 |
1347人次 |
44.90% |
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舉辦培訓(xùn)班期數(shù) |
40期 |
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12 |
17 |
42.50% |
10期 |
27期 |
67.5% |
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學(xué)員就餐人數(shù) |
600人次 |
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195 |
308 |
51.33% |
158人次 |
409人次 |
68.17% |
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支持各類(lèi)人才培訓(xùn)進(jìn)修數(shù) |
80人次 |
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25 |
46 |
57.5% |
12人次 |
40人次 |
50% |
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教學(xué)科研成果 |
完成教學(xué)專(zhuān)題65個(gè)，課題立項(xiàng)20項(xiàng)，決策參考3篇，公開(kāi)發(fā)表論文30篇，研討會(huì)論文15篇 |
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0 |
79 |
121.54% |
完成教學(xué)專(zhuān)題20個(gè) |
完成教學(xué)專(zhuān)題84個(gè)，公開(kāi)發(fā)表論文5篇。 |
66.92% |
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建設(shè)、改造、修繕數(shù)量（合計(jì)） |
60處 |
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18 |
35 |
58.33% |
8處 |
26處 |
43.33% |
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設(shè)備更新數(shù)量 |
20項(xiàng) |
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8 |
13 |
65% |
5項(xiàng) |
12項(xiàng) |
60% |
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質(zhì)量目標(biāo) |
細(xì)化項(xiàng)項(xiàng)目完成情況 |
≧95% |
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大于95% |
大于95% |
大于95% |
≧95% |
≧95% |
≧95% |
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資金使用合規(guī)性 |
合法合規(guī) |
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合法合規(guī) |
合法合規(guī) |
合法合規(guī) |
合法合規(guī) |
合法合規(guī) |
合法合規(guī) |
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政府采購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)執(zhí)行情況 |
執(zhí)行政府采購(gòu)，執(zhí)行率90% |
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執(zhí)行政府采購(gòu)，執(zhí)行率10%。 |
執(zhí)行政府采購(gòu)，執(zhí)行率18%。 |
執(zhí)行政府采購(gòu)，執(zhí)行率18%。 |
執(zhí)行政府采購(gòu) |
執(zhí)行政府采購(gòu)，執(zhí)行率9.66% |
執(zhí)行政府采購(gòu)，執(zhí)行率9.66% |
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監(jiān) 控 評(píng) 估 報(bào) 告 |
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當(dāng)季項(xiàng)目階段性產(chǎn)出成果 |
本季度共舉辦科級(jí)干部任職班2期71人，青年干部培訓(xùn)班2期62人，軍轉(zhuǎn)培訓(xùn)班1期38人，公務(wù)員初任班1期37人，專(zhuān)題班4期220人，共10期428人； 本季度學(xué)員累計(jì)就餐人數(shù)158人； 本季度累計(jì)完成教學(xué)專(zhuān)題20個(gè)； 本季度共選派12人次教職工參加進(jìn)修培訓(xùn)； 本季度共完成設(shè)備更新5項(xiàng)，建設(shè)、改造、修繕數(shù)量8處； |
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累計(jì)項(xiàng)目階段性產(chǎn)出成果 |
1-3季度共舉辦處級(jí)干部進(jìn)修班1期38人，科級(jí)干部任職班4期146人，青年干部培訓(xùn)班2期62人，軍轉(zhuǎn)培訓(xùn)班2期127人，公務(wù)員初任班3期128人，專(zhuān)題班15期846人，共27期1347人； 1-3季度學(xué)員累計(jì)就餐人數(shù)409人；1-3季度累計(jì)完成教學(xué)專(zhuān)題84個(gè)，公開(kāi)發(fā)表論文5篇； 1-3季度共選派40人次教職工參加進(jìn)修培訓(xùn)； 1-3季度共完成設(shè)備更新12項(xiàng)，建設(shè)、改造、修繕數(shù)量26處。 |
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當(dāng)季存在的問(wèn)題 |
1、科研立項(xiàng)與課題申報(bào)尚在審核上報(bào)中，科研成果未達(dá)預(yù)期；2、建設(shè)、修繕、改造項(xiàng)目進(jìn)展緩慢； 3、資金結(jié)算進(jìn)展緩慢。支付未達(dá)預(yù)期；4、培訓(xùn)調(diào)訓(xùn)工作需進(jìn)一步協(xié)調(diào)和安排。 |
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下一步改進(jìn)意見(jiàn) |
1、加強(qiáng)培訓(xùn)調(diào)配，完成全年培訓(xùn)工作任務(wù)； 2、選派教師參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升教學(xué)水平； 3、出臺(tái)科研經(jīng)費(fèi)使用管理辦法，提高教師科研積極性； 4、加大政府采購(gòu)力度，規(guī)范資金使用。 |
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預(yù)算執(zhí)行情況分析 |
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績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度 |
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填表人： 審核人： 填表日期： |
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