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部門名稱：

中共莆田市委黨校

專項(xiàng)名稱：

黨校干部教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、修繕費(fèi)

年度：

2018

單位：萬元

預(yù)算金額

315

實(shí)際到位

實(shí)際支出

結(jié)余

金額

占預(yù)算金額比例

金額

占預(yù)算金額比例

金額

占預(yù)算金額比例

250

79.37%

245.98

78.09%

4.02

1.28%

目標(biāo)完成
情況

1、按照年初部門業(yè)務(wù)費(fèi)績效目標(biāo)，我校2018年共舉辦各類培訓(xùn)班66期，培訓(xùn)輪訓(xùn)學(xué)員4525人次，其中主體班次12期439人次，各類短期專題班54期4099人次，接待495人次學(xué)員用餐，切實(shí)提高了全市領(lǐng)導(dǎo)干部思想認(rèn)識和理論水平，順利完成了市委、市政府下達(dá)的年度干訓(xùn)任務(wù)，為堅(jiān)持綠色發(fā)展，打造宜居港城、建設(shè)美麗莆田，創(chuàng)建美麗中國示范區(qū)提供了理論支持和人才支撐。                                         2、加強(qiáng)校院人才隊(duì)伍建設(shè)和學(xué)科建設(shè)，提高教師的理論水平、教學(xué)質(zhì)量，較好適應(yīng)全市干部大培訓(xùn)的新任務(wù)和新要求，為市委市政府重要決策提供高質(zhì)量的咨詢研究成果。全年共選送83人次教師參加各類培訓(xùn)班培訓(xùn)，5項(xiàng)2017年度“省黨校基地課題”被批準(zhǔn)結(jié)項(xiàng)， 2018年度校院申報(bào)22項(xiàng)“省黨校基地課題”，其中有8項(xiàng)課題又獲得立項(xiàng)，2018年度校院的校級課題6項(xiàng)被批準(zhǔn)結(jié)項(xiàng)，全年在CN刊物上發(fā)表論文42篇。                                                                                                                                                                                    3、加大校院基礎(chǔ)設(shè)施投入，有效提升校容校貌，營造舒適的學(xué)習(xí)工作生活環(huán)境，校院辦學(xué)規(guī)模和辦學(xué)質(zhì)量受到學(xué)員和社會的高度肯定。全年累計(jì)投入43.45萬元進(jìn)行校園修繕和提升改造，購置空調(diào)、熱水器、電腦、打印機(jī)等設(shè)備50.53萬元，其中政府采購10.75萬元。

資金使用
管理情況

1、資金使用情況：2018年部門業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算315萬元，實(shí)際到位資金250萬元，年末財(cái)政收回指標(biāo)65萬元。實(shí)際支出245.98萬元（其中教學(xué)五項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬元，設(shè)備設(shè)施更新修繕補(bǔ)助和教師科研培訓(xùn)55萬元，學(xué)員伙食補(bǔ)助45.98萬元、主體班次干部培訓(xùn)費(fèi)95萬元），預(yù)算執(zhí)行完成率為98.39%，結(jié)余4.02萬元，主要是學(xué)員伙食費(fèi)及主體班培訓(xùn)費(fèi)用未結(jié)算支付。                                                                2、資金管理情況：為保證財(cái)政資金使用的合法合規(guī)，校院嚴(yán)格按照財(cái)政的有關(guān)規(guī)定編制預(yù)算，合理統(tǒng)籌，總量控制，明確資金的使用范圍和標(biāo)準(zhǔn)，制定校院財(cái)務(wù)管理制度和資金使用辦法，厲行節(jié)約，切實(shí)提高資金使用績效，保證工作的正常有序開展。

存在主要
問題

 1、資金支付進(jìn)度偏慢，預(yù)算執(zhí)行完成率未達(dá)預(yù)期，科研經(jīng)費(fèi)及部分修繕項(xiàng)目受制度和程序的約束無法及時(shí)支付，個(gè)別項(xiàng)目存在相互調(diào)配使用現(xiàn)象。                                                       2、部分設(shè)備購置項(xiàng)目未嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度，資產(chǎn)管理上存在重購輕管理現(xiàn)象。                                                                                                               3、預(yù)算控制比較薄弱 。崗位設(shè)置不合理，業(yè)務(wù)管理人員普遍一崗雙責(zé)和多責(zé)，執(zhí)行中存在管理不到位、缺位現(xiàn)象。預(yù)算編制比較粗糙，沒有細(xì)化到具體項(xiàng)目，預(yù)算支出達(dá)不到逐筆進(jìn)行核定的要求。預(yù)算執(zhí)行剛性不夠，資金使用缺乏預(yù)見性，削弱了預(yù)算的約束控制力。

相關(guān)意見
建議

 1、優(yōu)化工作流程和審核機(jī)制，提高預(yù)算執(zhí)行力度
   簡化內(nèi)部審核簽發(fā)流程，規(guī)范報(bào)銷時(shí)間，督促相關(guān)人員及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)，加大項(xiàng)目完工支付力度。加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)，熟悉政府采購、項(xiàng)目招投標(biāo)、物品采購、資產(chǎn)管理、課題申報(bào)結(jié)項(xiàng)操作流程，減少因業(yè)務(wù)不熟導(dǎo)致的資金支付緩慢問題。
    2、加強(qiáng)資產(chǎn)管理，保證資產(chǎn)的安全完整。
    配備專職資產(chǎn)管理人員，規(guī)范資產(chǎn)購置、配置、處置和調(diào)劑各個(gè)環(huán)節(jié)的日常管理，建立以政府采購制度為主的資產(chǎn)購置方式，嚴(yán)格按照政府采購的相關(guān)法規(guī)和制度依法實(shí)施政府采購。建立定期財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)制度，每半年組織人員進(jìn)行資產(chǎn)盤點(diǎn)核實(shí)，確保資產(chǎn)賬賬、賬證、賬實(shí)相符。規(guī)范資產(chǎn)處置管理，嚴(yán)格執(zhí)行審批程序，保證資產(chǎn)的安全和完整。
    3．加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范項(xiàng)目資金的使用管理
   進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”，建立健全本部門科研經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、大宗物品采購、固定資產(chǎn)管理制度及厲行節(jié)約制度，加強(qiáng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)審批和控制，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍，并嚴(yán)格執(zhí)行。細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，編制范圍盡可能的全面、不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。在日常預(yù)算管理過程中，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。
    4．加強(qiáng)財(cái)政支出績效評價(jià)結(jié)果的應(yīng)用
   根據(jù)我市目前培訓(xùn)規(guī)模及今后干部教育培訓(xùn)的需要，建議市財(cái)政進(jìn)一步統(tǒng)籌安排黨校教學(xué)科研、學(xué)科建設(shè)和行政后勤等方面的經(jīng)費(fèi)，加大對黨校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，努力實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施和教學(xué)手段的現(xiàn)代化，對黨校的經(jīng)費(fèi)投入隨著財(cái)政收入的增長而逐步增加。

填表人：

張祖榮

填表時(shí)間：

聯(lián)系電話：

0594-2680792